中宠股份首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

活动介绍

本活动于2017年08月09日(星期三)09:00-12:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与! 为了让投资者更直观而深刻地体验中宠股份的优质产品,并通过产品了解公司的投资价值,中宠股份为网上投资者带来总价值为17500元的中宠消费礼券,礼券可以在中宠股份顽皮天猫旗舰店购买宠物口粮、零食、日常护理用品等。我们将通过现场抽奖的方式产生10名幸运的投资者,以及全景•路演天下平台举办的“晒最萌猫狗”活动征集照片中选出20名幸运投资者。欢迎踊跃参与,预祝好运!

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公司介绍

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       烟台中宠食品股份有限公司前身为成立于2002年1月18日的烟台中宠食品有限公司。2014年11月17日,经山东省商务厅批准,以整体变更方式设立为股份有限公司,注册资本人民币7,500万元。公司自成立以来专注于宠物食品领域,产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品,具体产品包含零食和主粮两大类别,可生产干粮、罐头和零食在内的全系列产品。目前公司在全球有10间现代化生产基地,已形成鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物饼干系列、宠物香肠系列、宠物湿粮系列、宠物干粮系列、洁齿骨系列等十一大系列计1000多个品种的产品。拥有包括13项发明专利在内的69项国家专利。获得了全球最主要发达国家的众多官方注册,产品品质达到了国际一流标准。产品销往美国、欧洲、亚洲、大洋洲及非洲等等30多个国家或地区,并以优质的产品质量和良好的商业信誉树立了较好的品牌形象,形成了覆盖全球的销售网络。旗下拥有 “wanpy”、“Jerky time”、“Dr.Hao”等多个自主品牌的宠物零食产品。在国内市场,公司本着“全球共享、同一品质”的经营理念,凭借优异的产品质量与售后服务获得了较高的产品知名度,公司自主品牌“Wanpy顽皮”被评为“山东省著名商标”、“最受欢迎宠物品牌”、 “金品牌奖”及 “中国驰名商标”等。随着公司销售规模的逐渐扩大,品牌影响力逐渐显现。目前,中宠股份已成为中国宠物食品行业产品线最长、产品品类最全的企业之一。

嘉宾介绍

投资要点

一、产品研发优势

公司对产品研发十分重视,一直积极培育在新产品开发及生产工艺改进等方面的研发能力。公司于2007年设立了技术研发中心,该中心下设新品开发部、技术部、检测中心、生产试验部、宠物试验部和项目申报部六个部门,现拥有研发技术人员61名,其中半数以上为拥有10年及以上工作经验的食品及相关领域的专业人才。公司相继制定了《产品开发中心规章制度》、《研发投入核算体系管理制度》、《产品开发中心实验室管理规章制度》、《研发人员绩效考核奖励制度》等一系列规章制度,为研发中心的规范管理提供了制度保障。在不断加强自身研发能力培育的同时,公司积极培养优秀的科研人才,积极了解行业技术前沿动态,使公司的研发成果更加贴近市场。
  随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大,公司研发水平不断提高,2012年11月30日,公司取得了高新技术企业证书,2013年,公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心,其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》,2015年12月10日,公司通过复审、取得了换发的高新技术企业证书。截至本招股说明书签署日,公司共拥有69项国家专利,其中,发明专利13项、实用新型专利7项、外观设计专利49项。公司已掌握的宠物肉干制备加工技术和宠物用药膳肉干制备技术,可以保持肉干产品良好适口性的同时,加入不同中草药制成具有特定营养成分的功能性药膳肉干产品,如添加牡蛎壳的补钙产品、添加丁香及山白竹的消化改善产品、添加月见草及夜交藤的皮毛护理产品等。在公司发展过程中,一贯重视对产品感官、质地、风味、适口性的不断改进,以适应市场及客户需求的不断提高,目前公司产品包括十余个产品系列1,000多个品种,可以满足客户多样化、差别化的需求。

二、严格的产品质量控制措施

公司坚持“质量就是生命”的经营理念,自始至终严把质量关,从原料进厂到产品生产过程再到成品出厂均需进行严格的检验,公司主要产品所用的鸡肉原料都是按国家出入境检验检疫局要求在相关政府部门备案的企业名单中选择供应商进行供应,要求其鸡肉原料的微生物含量、药物残留、重金属残留等指标均符合国家标准要求。
  同时,公司建立“产品可追溯体系”和“缺陷产品召回制度”,通过实施该制度,公司可以从成品追溯到加工该成品所用原料、辅料、包装袋的批次、供应商、入库时间,可以确定使用该批原料、辅料、包装袋的所有产品的去向,同时找出加工该产品的时间、关键加工环节的执行情况、执行人、发货时间等相关信息,实现了产业链全程监控,从根本上确保了产品质量安全。
  公司与下属子公司已先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、HACCP危害分析及关键控制点体系验证、GMP良好操作规范体系验证、BRC食品安全全球标准认证等认证和美国FDA注册、欧盟宠物食品官方注册、加拿大宠物食品官方注册等多个国家的注册,是目前国内取得国内外权威认证较多的企业之一。取得诸多权威产品质量认证不仅是对公司质量控制能力和产品质量稳定性的高度认可,更为公司顺利开拓国内外市场奠定了坚实的质量基础和认证基础。

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风险提示

一、海外市场竞争加剧的风险

报告期内,公司主营业务收入主要源自于境外市场, 2014年-2016年,公司产品境外销售收入占主营业务收入比例分别为88.59%、87.69%和86.90%,存在一定的海外市场拓展风险。 随着全球经济一体化进程的推进,泰国、越南等新兴经济体也逐渐加入到国际市场竞争中,尽管目前上述国家内宠物零食生产企业数量较少,但由于其人工成本低廉,未来将可能在国际市场上对中国产宠物食品形成一定冲击,公司产品出口面临海外市场竞争加剧的风险。

二、贸易壁垒引发的风险

公司产品主要销往北美、欧洲、亚洲等三十多个国家和地区,其中,美国、日本和欧洲是公司的主要出口地区,随着竞争加剧,美国对产自中国的宠物零食产品采取了一系列非关税贸易限制措施。一方面,2011年美国出台《FDA食品安全现代化法案》,加强了对进口食品与饲料(宠物食品)的监管;同年5月,美国食品药品监督管理局(FDA)先后修订了《进口食品预先申报规定》和《供人类和动物消费食品暂扣规定》两部暂行法规,美国对进口食品(包括宠物食品)制定了更为苛刻的口岸查验规章。这些规定的出台,将使产品入境通关的周期和费用均大幅增加,造成产品成本相应提升。另一方面,从2007年开始,由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡的投诉案例,FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。尽管至今没有找到导致宠物致病的具体原因,但FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。2013年初,由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留,尽管FDA认为该情况不是导致宠物生病和死亡的病因,然而FDA仍明确规定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠物零食中检出,同时在其官网多次提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类零食。在此背景下,自2013年开始,中国对美国宠物食品出口额逐年下降。
  公司有大量产品直接出口美国及其他地区,如果美国市场的贸易壁垒措施延续或加剧,或其他国家或地区针对中国产宠物食品设立贸易壁垒,将对公司出口销售造成不利影响。

三、原材料价格波动风险

原材料成本是公司主营业务成本中占比最大的部分,报告期原材料成本占公司主营业务成本的比例均在70%左右。公司的主要原材料为鸡胸肉、鸭胸肉、皮卷等肉类产品,2014年-2015年上述原材料采购价格整体呈不断下降趋势。而2016年其国内市场价格开始有所回升。公司主要原材料采购价格具体变动情况如下:
  主要原材料 2016年变动幅度 2015年变动幅度 2014年变动幅度
  鸡胸肉(中国) 23.51% -33.26% -11.51%
  鸡胸肉(美国) -30.00% -32.94% -
  鸭胸肉 27.03% 2.60% -36.10%
  皮卷 -12.72% -6.52% 2.09%
  原材料价格波动对公司经营的影响有两方面。一方面,原材料价格波动直接影响公司营业成本,另一方面,公司通常保留一部分原材料安全库存以维持公司正常生产,如果原材料价格短期内大幅下降,公司将存在存货出现跌价损失的风险。
  如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动,公司将面临原材料价格波动风险。

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发行概况

发行日程

询价推介日  2017年08月03日-2017年08月04日
网上路演日  2017年08月09日
申购日  2017年08月10日
网上摇号日  2017年08月11日
缴款日  2017年08月14日

募集资金运用计划

单位:万元
序号 项目名称 项目投资金额
1 年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目 12,200
2 年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目 4,500
3 宠物食品研发中心项目 3,500
4 补充营运资金 12,000
  合计 32,200

发行人联系方式

联系人 史宇、覃恬萍
电话 0535-6726968
传真 0535-6726968

主承销商联系方式

联系人 尹鹏、任滨
电话 010-64083780
传真 010-64083777

董秘信箱

 公司全称:  烟台中宠食品股份有限公司
 英文名称:  YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD.
 注册资本:  7,500万元
 法定代表人:  郝忠礼
 有限公司成立日期:  2002年1月18日
 整体变更设立日期:  2014年11月24日
 住所:  山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号
 邮政编码:  264000
 公司电话:  0535-6726968
 公司传真:  0535-6726968
 电子信箱:  shiy@wanpy.com.cn
 董事会秘书:  史宇
 联系电话:  0535-6726968
 公司网址:  http://www.wanpy.com.cn/

数据统计

(一)合并资产负债表
单位:元
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
流动资产:      
货币资金 51,552,999.08       13,685,180.72    35,933,825.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产         1,595,700.00
应收账款 104,452,019.18       95,825,496.21    43,905,690.26
预付款项 5,176,946.86        2,330,248.78     2,116,711.03
其他应收款 1,851,059.09        1,228,882.62     1,239,655.58
存货 159,432,079.05     126,992,398.31    91,634,826.73
一年内到期的非流动资产 7,126,009.40        5,024,916.06     1,540,181.83
其他流动资产 11,161,769.20       10,862,780.85     6,146,358.61
流动资产合计 340,752,881.86     255,949,903.55   184,112,949.74
非流动资产:      
长期股权投资      
固定资产 151,393,381.52  139,270,462.34    94,981,214.54
在建工程 9,008,405.16  7,523,812.64    81,662,260.15
无形资产 25,384,796.93  25,693,728.31    25,690,013.22
商誉 8,214,349.77  8,214,349.77     8,214,349.77
长期待摊费用 63,234,180.02  60,440,614.88    18,168,267.14
递延所得税资产 1,505,561.95  2,212,057.43       662,383.15
其他非流动资产 13,270,416.03  79,121.67       993,050.00
非流动资产合计 272,011,091.38     243,434,147.04   230,371,537.97
资产总计 612,763,973.24     499,384,050.59   414,484,487.71

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