安达维尔首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  • 举办时间: 2017年10月26日周四 14:00-17:00
  • 主办单位: 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 中信证券股份有限公司
返回路演厅

活动介绍:

本活动于2017年10月26日(星期四)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
互动交流嘉宾登录
发送
嘉宾介绍

公司介绍

   北京安达维尔科技股份有限公司成立于2001年12月3日,是在中关村国家自主创新示范区内注册的高新技术企业,是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司为军用航空、商业航空、通用航空领域广大客户提供系列化航空产品及相关技术保障的解决方案,综合实力处于行业领先地位。
  北京安达维尔科技股份有限公司作为总公司,先后投资成立了电子维修事业部、北京安达维尔机械维修技术有限公司、北京安达维尔航空设备有限公司、北京安达维尔测控技术有限公司、北京安达维尔民用航空技术有限公司、北京安达维尔通用航空工程技术有限公司及研发中心,并与中航工业合资成立北京中航赛维安达科技有限公司。
  凭借良好的企业文化,公司吸引和培养了一批经验丰富、精干敬业的管理人才和技术人才,并按照公司长远发展战略,做了大量的人才储备。公司现有员工500余名,其中本科以上学历人员占员工总数的75%以上。
  在后续发展中,Andawell将进一步加深与名牌院校、科研院所及OEM厂家的合作,在航空及相关领域内深化和提高现有业务能力,并不断拓展新的领域。通过加强管理、提高产品质量、提升服务能力,扩大自身优势,努力打造成为“以航空为主业的高瞻远瞩公司”。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2017年10月26日
申购日 2017年10月27日
网上摇号日 2017年10月30日
缴款日 2017年10月31日

发行人联系方式

联系人 赵子安
电话 010-89401998
传真 010-80493338

主承销商联系方式

联系人 陈熙颖、孙鹏飞
电话 010-60836948
传真 010-60836960

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
1 航空机载产品产业化项目 17,651.96 7,000.00
2 航空测试设备产业化项目 21,669.43 3,265.73
3 航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目 9,022.51 5,000.00
4 航空机载机械设备维修生产线扩展项目 8,010.10 5,000.00
5 研发实验室建设项目 8,352.92 7,000.00
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
总计 84,706.92 47,265.73

董秘信箱

公司名称 北京安达维尔科技股份有限公司
英文名称 Beijing Andawell Science& Technology Co., Ltd
注册资本 12,600万元
法定代表人 赵子安
成立日期 2001年12月3日
营业期限 2001年12月3日至长期
住所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
邮政编码 101300
电话号码 010-89401998
传真号码 010-80493338
互联网网址 www.andawell.com
电子信箱 securities@andawell.com
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人、联系电话 部门:证券部
负责人:乔少杰、杜筱晨
联系电话:010-89401998

投资要点

1、人才优势

(1)卓越有效的人才战略理念

在公司核心价值观理念中,人是任何事情成功的关键,公司坚持凡事必须先解决人才问题。公司关注全员,注重从内部提拔,不断从年轻队伍中挖掘后备力量,增加人才储备,形成人才梯队。制定明确的培训和人才培养计划,保证战略的有效实施。

(2)完善的人才培养机制

公司建立了完善的人才培养机制:1)公司所有中层以上管理干部按计划接受高级管理综合培训;2)公司定期聘请外部专家及专业咨询公司对公司不同职能系统的人员进行专业技能培训。

公司的人才发展,坚持“技术与管理”的双轨发展制度,即培养专业型的技术人才和复合型的管理人才,根据员工的特点发挥各自所长,侧重培养,保证公司多方面的人才需求。

(3)建立具有竞争力的人才队伍

通过多年来在行业内稳步发展,公司培养了一支具有竞争力的核心团队。团队核心技术人员大多毕业于国内主要航空航天类院校,并在航空领域内积累了丰富的研发生产及管理经验。核心团队对航空产业的深刻理解与深切情怀将助推公司未来的可持续发展。

2、技术优势

(1)机载设备研制方面技术优势

公司的航空座椅产品在国内军用直升机座椅领域占据大部分的市场份额,包括驾驶员抗坠毁座椅、机械师座椅等40余款各类型座椅,广泛配装于多型军用直升机,并在实际应用中发挥了重要的安全保护作用。公司的座椅抗坠毁吸能技术、坠撞动态仿真技术、防弹技术、人机功效设计技术等技术成熟,处于国内领先水平。

(2)机载设备维修方面领先优势

公司的机载设备维修业务获得了中国CAAC、美国FAA、欧洲EASA维修许可资质。在民航运输领域,公司可维修的机型基本覆盖了波音和空客的主要机型以及其他干线、支线的主要机型。公司已具备对30余种机型、近2,000个项目、15,000多个件号机载电子设备、机载机械设备的维修能力。

航空维修行业越来越需要先进的自动化检测和维修设备。公司先后从国外引入自动测试设备、液压测试台、起动机测试台等先进设备,并自主研发了大型空气循环机试验台,确保了公司的机载设备维修业务的行业领先地位。

(3)测控设备研制方面的技术优势

凭借对国际前沿飞机技术和设计理念的深入了解,以及在航空机载设备研制、维修方面的综合性经验,经过多年持续的研发投入,公司已掌握行业领先的航空测控核心技术。针对不同的应用,公司形成了大型数据采集平台、实时数据仿真平台、通用自动测试平台、机上原位检测平台、航电系统联试平台等一系列平台化产品,可根据客户的不同需求进行平台配置及开发,为客户提供航空产品全寿命周期的测试解决方案。先后为中航工业、航天科技、航天科工、军方客户、航空公司等客户单位提供了百余个型号的航空测控设备。

3、管理优势

通过对世界先进企业管理理论的不断学习和实践,公司如今形成了一套科学、现代化的管理制度。从公司早期的人治管理,逐步规范到流程管理、绩效管理、战略管理、文化管理。通过不断导入各种管理理念和工具,使得公司各个时期遇到的瓶颈和面临的主要问题都得到了有效的解决,大大提升了公司的管理水平,为公司持续、快速、高效发展提供基础保障。公司的管理优势主要体现如下:

(1)战略规划管理

公司以“享受超越、享受责任”为企业宗旨,以“成为以航空为主业的高瞻远瞩公司”为企业长远目标。为实现企业远景规划,公司以战略为引导,在进行行业分析、竞争对手分析、竞争优势分析等充分论证的基础上,每三年制定公司的中长期战略发展规划,并通过战略解码分解到年度工作计划中落实。

(2)企业文化管理

公司在多年发展中,积累并形成了自己独有、鲜明的企业文化,建立了明确的企业宗旨和清晰的企业目标,并形成了“卓越有效的人才战略、安全可靠的产品质量、力求完美的工作标准”的核心价值观。公司的文化理念在企业发展中起着至关重要的作用,使得公司全体上下统一思想、统一理念、统一行动,确保了公司战略和决策的高效执行,对公司业务的高效发展起到了良好的促进作用,为战略的实施“保驾护航”。

(3)风险控制管理

公司于2012年将风险管理理念逐步应用于各项经营管理活动中,根据风险管理制度要求分别从组织架构、发展战略等18个方面开展深入细化的工作,明确各关键风险点,通过风险因素的有效识别和相关风险控制措施制定、实施,有效杜绝了公司运营过程中的重大风险及隐患的发生,保证了公司的持续稳定发展。

>>展开

风险提示

1、军工企业宏观环境变化风险

军工领域作为特殊的经济领域,主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。我国长期坚持以经济建设为中心,国防军工投入与世界先进国家有一定差距,目前我国军工领域处于补偿式发展阶段。若未来国际形势出现重大变化,导致国家削减军费支出,则可能对公司的生产经营带来不利影响。

2、主要客户集中度较高风险

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月,本公司对前五大客户的销售金额合计分别为26,210.15万元、26,474.03万元、32,535.66万元和9,319.85万元,占本公司当期营业收入的比例分别为88.50%、85.05%、81.81%和77.48%。

公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高,公司的生产经营可能会受到不利影响:一方面,如果部分客户经营情况不利,降低对公司产品的采购,公司的营业收入增长将受到较大影响;另一方面,客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响。

3、境外直接采购导致的风险

公司的机载设备维修业务和航材贸易业务所采用的航材基本为境外航材。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月,公司境外直接采购金额分别为2,194.86万元、2,490.46万元、2,838.76万元和1,590.14万元,金额较大。如果我国进口政策发生重大变化,或者主要出口国出现经济形势恶化、贸易政策发生重大变化,或者未来人民币呈贬值趋势导致境外航材采购成本上升,或者公司因工作失误而被海关处罚,这都将影响公司的境外航材采购,继而影响公司的主营业务,使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。

>>展开

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
资产总计 53,985.73 63,426.73 48,855.01 48,488.91
负债总计 14,875.61 23,494.62 24,641.30 24,624.32
归属于母公司股东权益合计 39,110.12 39,932.11 24,213.71 21,607.30
少数股东权益 - - - 2,257.29
股东权益合计 39,110.12 39,932.11 24,213.71 23,864.59

(二)合并利润表主要数据(单位:万元)

项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 12,027.96 39,770.44 31,127.96 29,615.35
利润总额 -878.89 10,556.36 8,467.41 7,469.86
净利润 -821.99 9,118.39 7,149.12 5,988.66
归属于母公司股东的净利润 -821.99 9,118.39 5,371.12 4,406.39
少数股东损益 - - 1,778.00 1,582.27
>>展开

全景·路演天下 | 投资者关系互动平台

关于我们 使用指引 服务协议 会员权益积分介绍
咨询电话:4008303630
电子邮箱:irm@p5w.net

关注微信公众号

免责声明:全景·路演天下作为路演互动直播平台,对用户所发布资讯的真实性、准确性、完整性、合法性、及时性或有效性不做任何担保或保证,投资有风险,参考需谨慎。
Copyright©深圳市全景网络有限公司版权所有 经营许可证号:粤B2-20050249号 信息网络传播视听节目许可证号:1903034
建议使用IE10及以上版本、Firefox、GoogleChrome浏览器