快意电梯首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

活动介绍

本活动于2017年03月14日(星期二)14:00-17:00在全景 路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!

现场图片

公司介绍

公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。公司自设立以来,主营业务未发生过重大变化。 公司作为国家火炬计划重点高新技术企业,秉承“快乐运载,恒久支持”的经营理念,贯彻“深耕国内、辐射全球”的战略布局,坚持自主研发、自主品牌的发展道路,已成长为在全球范围内提供电梯综合解决方案的优秀民族电梯供应商和服务商之一。 公司凭借优质的产品和高效的服务赢得了良好的市场声誉,并获得了中国驰名商标称号。随着我国“一带一路”战略的实施和亚投行的设立,公司在东南亚、南亚、中东等地将迎来新的发展机遇,催生新的电梯需求。公司积极开拓海外市场,连续多年中标新加坡市场的HDB(新加坡建屋发展局)项目,已成为其主要电梯供应商之一。

嘉宾介绍

投资要点

1、技术优势

公司为国家火炬计划重点高新技术企业,以“广东省企业技术中心”和“广东省电梯节能工程技术研究开发中心”为依托,秉承“生产一代、储备一代、研究一代、构思一代”的研发思想,公司形成了较强的技术研发能力。公司的技术优势主要体现如下:
  (1)整梯技术方面
  公司拥有高度为85米的直梯试验塔和高度为40米的自动扶梯试验塔。公司自主研发的5m/s的高速电梯、载重2,000kg的大吨位无机房电梯和提升高度18米的大高度公共交通型自动扶梯三大产品荣膺“广东省高新技术产品”称号,公司自主研发的小机房电梯(Metis/5.0m/s)、无机房电梯(Joymore/1.75m/s)、观光电梯(Buildingeye/2.5m/s)、病床电梯(Vamb/1.75m/s)和载货电梯(Atlas/1.75m/s)五项产品被评定为“广东省自主创新产品”。
  (2)安全技术方面
  由于电梯出口是公司业务收入的重要来源之一,公司严格按照新加坡、澳大利亚和台湾等国家和地区的安全标准生产和制造电梯。公司在自主研发过程中逐渐掌握数项较为先进的安全技术并取得了相关专利,如“一种防止电梯轿厢意外移动的装置”,“一种轿厢意外移动保护装置”等。
  (3)节能技术方面
  公司产品采用普锐能能量再生系统,能够将电梯的势能转换为电能,返回电网循环使用,节能效果显著。2014年8月,公司METIS系列小机房电梯通过了国际认证机构德国TUV南德意志集团的认证,达到VDI 4707最高能效A类标准,取得了符合德国标准的VDI 4707能效等级证书。
  2009年5月1日起执行的修改后的《特种设备安全监察条例》增加了高耗能特种设备节能管理的相关规定。公司在节能技术方面的研发储备、领先的能量再生技术优势符合行业技术发展及环保趋势。
  (4)控制及其他技术方面
  公司研发的电梯热机安装质量测试、电梯轿厢内卫生环境监控、电梯随行电缆防碰损保护等单项技术已应用于公司生产的电梯产品,进一步增强了公司产品的竞争力。

2、优秀的电梯综合服务能力优势

(1)可为客户提供深度定制服务
  电梯属于定制化非标产品,根据用途和安装建筑的不同,电梯产品所要突出的特性也各不相同,对电梯制造企业的综合设计能力要求较高。公司专业的设计团队以客户为导向,针对客户提出的个性化需求及时设计出合适的方案,可为重点客户提供深度定制服务。
  以新加坡HDB项目为例,该项目对电梯的功能和设备个性化要求较高,在与众多国际知名品牌电梯企业的竞争中,公司深度定制服务能力已成为公司连续多年中标该项目的重要支撑因素之一。新加坡HDB项目的部分定制方案如下:

序号 设计要求 设计方案 图示
1 高等级防火 电梯防火门是电梯门系统中的一种,它是当楼层发生火灾时,能有效地阻止火势蔓延和烟气扩散,保证电梯厅门系统的完整性,起到保护人身安全的作用。 1
2 定制化地坎 由特制不锈钢板折弯而成,韧性好,防锈,承载能力强,不易弯曲变形。 2
3 无障碍设计 配置盲文按钮,按钮动作蜂鸣器,提醒视力残障人士呼梯成功。 3
4 尿液检测装置 轿厢踢脚板上面安装有数个用于检测尿液信号的尿液传感器。当尿液传感器检测到尿液时,电梯急停开关动作,并利用报警装置及时通知接收方。 4 
5 3D光幕 电梯的门保护系统采用3D光幕保护装置与安全触板合一的门安全保护装置。 5 

  (2)全天候、快速的“后市场”服务能力
  公司拥有十多年的安装、维保专业经验,已取得特种设备安装改造维修A级许可证,目前在国内、海外分别派驻了专业的安装、维保服务人员,为公司的电梯产品提供后续的维修、保养等专业化服务。凭借多年的安装专业经验以及精确的制造周期控制,公司可以在复杂多变的环境下提供高质量的“后市场”服务。
  目前,公司在华南、华中、西部和北部4个大区设立了36个营销服务网点。公司通过在营销服务网点配置安装维保人员,以营销网络为载体实现后市场服务的网络化,缩短为客户提供服务的距离和响应时间,实现客户服务“前置化”。在后台服务支撑方面,公司建立了400客服中心和远程服务管理系统,可为客户提供24小时的全天候服务。自主研发的E-SENSER远程服务管理系统具备实时监测、故障管理、维保管理、权限管理、信息管理和媒体管理六大功能,通过配备工程人员可全天侯监控联网电梯的运行,为营销网点提供信息化支持。
  2014年至2016年公司的“后市场”服务实现收入分别为9,788.35万元和11,367.56万元和10,917.56万元。


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风险提示

一、业务经营风险

(一)电梯行业市场需求增速趋缓风险
  根据中国电梯协会数据显示,我国电梯总产量由2003年的8.44万台增至2014年的70.8万台,复合增长率为21.33%,我国2015年电梯产量为76万台,较2014年增长7.34%,低于之前年度的复合增长速度。受宏观经济波动、下游房地产行业增速放缓等因素的影响,电梯行业增速趋缓。此外,我国现有近700家电梯制造企业,公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争压力。在电梯市场需求增速放缓的行业背景下,公司面临的市场竞争将进一步加剧。
  (二)原材料价格波动风险
  公司材料成本占整梯生产成本的90%以上,生产材料主要为钢材等原材料和零部件两大类,大部分零部件采购价格也会受钢材价格波动影响。钢材价格的波动将直接影响公司材料采购成本。因此,公司面临钢材等原材料价格波动影响经营业绩的风险。
  (三)国际市场波动风险
  国际市场是公司产品市场的重要组成部分, 2014年、2015年和2016年,公司国际市场业务收入占主营业务收入的比例分别为31.09%、22.23%和33.93%。其中,新加坡市场、香港市场的业务收入主要来自其士公司, 2014年度、2015年度和2016年度公司对其士公司的收入占主营业务收入的比例分别为19.83%、12.11%和20.80%,占比较高。公司可能面临因新加坡市场趋于饱和、无法持续获得订单或合作项目终止等不利因素造成公司业绩波动的风险。虽然公司正在积极开拓其他国际市场,但若国际电梯市场因全球经济形势向不利于公司的趋势发展,如贸易壁垒升级、地区政治经济不稳定等,将对公司经营产生不利的影响。
  (四)后市场服务责任风险
  《特种安全设备法》于2014年1月1日起实施,该法规定电梯的安装、维保、改造和修理必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行,电梯制造单位对电梯安全性能负责。公司在不断提高自维保率的同时,为缩短远程客户安装与维保服务的响应时间,公司经考核后授权具有电梯安装、修理资质的单位向部分客户提供电梯产品的安装和维保等后市场服务,公司对授权单位供应电梯零部件、给予技术支持并进行质量监控。虽然公司已制定相关制度保证电梯安装维保服务规范有序进行,但是如果公司安装维保人员或授权单位怠于履行安装维保义务、违反安装维保操作规程等,公司将面临后市场服务责任导致的风险。
  (五)下游房地产市场风险
  电梯主要用于商务写字楼、城市商业综合体、酒店等商业空间,机场、车站、轨道交通等公共空间以及商品房、保障房等住房。该等市场需求受国家宏观经济、全社会固定资产投资及房地产政策影响,其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。公司存在因下游房地产市场不景气致电梯市场增长趋缓,进而影响公司业绩的风险。
  (六)公司品牌受损风险
  公司目前采用直销与经销相结合的销售模式,并授权部分经销商使用“快意”字号。虽然公司制定了严格的经销商管理制度,但是并不能完全消除授权经销商因经营不善对公司品牌造成负面影响的风险。

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发行概况

发行日程

询价推介日  2017年03月08日-2017年03月09日
网上路演日  2017年03月14日
申购日  2017年03月15日
网上摇号日  2017年03月16日
缴款日  2017年03月17日

募集资金运用计划

序号 项目名称 项目总投资(万元)
1 电梯生产扩建改造项目 8,212.89
2 电梯核心零部件生产线建设项目 11,630.96
3 北方生产制造中心建设项目(注) 25,276.99
4 企业技术中心建设项目 4,706.50
5 营销服务网络升级项目 4,407.29
  合计 54,234.63

发行人联系方式

联系人 何志民
电话 0769-82078888
传真 0769-87732448

主承销商联系方式

联系人 范力
电话 0512-62938558
传真 0512-62938500

董秘信箱

 公司全称:  快意电梯股份有限公司
 英文名称:  IFE Elevators Co.,LTD.
 法定代表人:  罗爱文
 有限公司设立日期:  1998年9月16日
 股份公司设立日期:  2012年6月14日
 公司住所:  东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区
 注册资本:  25,110万元
 邮政编码:  523652
 联系电话  0769-82078888
 公司传真:  0769-87732448
 互联网网址:  http://www.ifelift.com
 电子信箱:  ifezq@ifelift.com

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据
单位:万元
2016年末 2015年末 2014年末
资产总计 89,784.07 85,754.57 81,800.09
负债合计 43,939.43 45,387.13 43,284.87
所有者权益合计 45,844.64 40,367.43 38,515.22
归属于母公司所有者权益合计 45,888.45 40,409.98 38,545.61

(二)合并利润表主要数据
单位:万元
2016年 2015年 2014年
营业收入 78,229.10 74,729.01 82,871.67
利润总额 11,670.11 7,699.92 12,079.17
净利润 9,826.63 6,566.49 10,117.81
归属于母公司所有者的净利润 9,827.90 6,584.76 10,104.63

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