实丰文化首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

活动介绍

本活动于2017年03月28日(星期二)09:00-12:00在全景·路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!

现场图片

公司介绍

实丰文化发展股份有限公司作为一家有着资深行业背景的玩具品牌,拥有广泛的知名度与社会认可度。公司自成立以来一直致力于玩具的研发设计、生产和销售,是我国玩具行业知名的玩具制造商。公司产品种类丰富,主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具等五大类,产品规格品种达1,000多种。经过20多年的发展,实丰文化凭借其先进的产品制造能力和优秀的产品品质,赢得国内外客户的广泛认同,已建立覆盖全球的市场销售网络,产品远销欧美、中东、东南亚等近百个国家和地区,系列产品进入国内外玩具专业连锁店、大型商超和百货公司等终端销售渠道。公司下辖实丰(香港)国际有限公司,汕头市艺丰贸易发展有限公司,实丰(深圳)网络科技有限公司3家全资子公司。其中,2014年1月设立的实丰深圳目前已具备独立完成游戏项目制作的能力,实丰深圳的成立既顺应了行业的发展趋势,同时也是公司“线上有游戏,线下有玩具”新型研发模式的正式实施。多年来,公司创新设计了多项玩具产品造型,并为海内外客户提供众多具有自主设计成果的产品,拥有90多项外观专利,设计作品时尚美观,富有趣味性,深受消费者的青睐。同时,应用工程2D、3D绘图技术,公司完成了产品内部各种机械传动结构的图样表达和模拟配比,使产品在开发过程中解决了多数生产制造中可能出现的问题,确保了产品制造的高效优质,并为公司带来 近60项实用新型专利。另外,公司还掌握单片机编程技术、电路集成技术、2.4ghz无线遥控技术、高端设备如智能手机、平板电脑与玩具信号接驳及数据传输技术,在行业中处于领先水平。公司是国家认定的高新技术企业、广东省民营科技企业、广东省优势传统产业转型升级示范企业、汕头市知识产权优势培育企业,连续 14年获得“广东省守合同重信用企业”等称号,2011年公司被中国联合商报社、中国品牌营销促进会、中国国际品牌学会、中国管理科学研究院、中国智慧工程研究会共同审核评定为“中国玩具行业十大影响力品牌”及“中国品牌500强”两项荣誉。未来公司将继续通过玩具与高新技术、玩具与文化的创新融合,丰富玩具的文化内涵,提高公司在玩具行业的核心竞争力,将公司打造成为最具文化创意的玩具企业之一。

嘉宾介绍

投资要点

长期以来,我国是玩具生产大国但不是玩具强国,行业内企业以OEM和ODM为主要经营模式,自身的品牌影响力不大,导致产品附加值低、市场集中度较低。随着国内外玩具市场的不断发展,行业技术水平的提高、劳动力成本的上升以及行业进入壁垒越来越高,对企业的研发设计能力、产品质量、生产工艺等方面都提出了较高要求,拥有核心技术和研发能力的企业竞争优势更加凸显。

实丰文化发展股份有限公司是我国较早从事玩具生产的企业之一,通过多年的技术积累和市场开拓,公司市场竞争力不断提升,已经发展成为一家以自主设计及研发为主、注重自主品牌发展的玩具制造企业,技术研发创新能力、产品质量、渠道建设、客户服务能力等均处于行业领先水平。目前公司内销的产品均通过3C认证,出口的产品遵守出口目的地有关指令、标准,符合EN 71、EN 62115等欧盟玩具安全标准和ASTM F963美国安全规范,并标识“国际标准产品标志”,与渠道商建立了长期良好的合作关系。同时,近年来公司尝试“动漫+玩具”、“游戏+玩具”引领玩具文化发展的创新战略和网络与实体双渠道并进的营销模式;加大研发投入,将高新技术的应用融入产品,开发出一系列的智能玩具产品,业务获得较大发展;未来,随着本次募集资金投资项目的顺利实施,公司将进一步提高研发创新能力,扩大产品市场占有率,巩固和提升行业地位。

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风险提示

1、原材料价格波动的风险

公司自产玩具的成本构成中,材料成本占比在80%左右。主要原材料包括塑料、电子产品、包装材料等均处于完全竞争市场,市场供应充足。报告期内,成本中占比较大的塑料价格随国际原油价格的波动发生较大变动,自2014年第四季度起,随着国际原油价格下跌,塑料产品价格下降幅度较大,2016年第四季度有所上升。上述原材料价格的波动,会对毛利率产生一定影响。公司从事玩具生产多年,与各主要供应商保持了长期稳定的合作关系,为应对原材料价格的波动,采取了调整产品结构、对大宗原材料进行集中采购等措施,以平抑原材料价格波动对公司生产成本的不利影响。即便如此,如果塑料等原材料价格出现剧烈波动,仍将对公司的经营业绩产生较大影响。

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发行概况

发行日程

网上路演日 2017年3月28日
申购日 2017年3月29日
网上摇号日 2017年3月30日
缴款日 2017年3月31日

募集资金运用

序号 项目名称 投资总额
(万元)
项目备案
1 玩具生产基地建设项目 15,954.25 汕头市澄海区发展和改革局《备案证》(备案项目编号:2016-440515-24-03-011401)
2 研发中心建设项目 7,016.54 深圳市南山区发展和改革局《深圳市社会投资项目备案证》(备案编号:深南山发改备案[2016]0601号)
3 营销网络建设及品牌推广项目 2,134.06 汕头市澄海区发展和改革局《广东省企业基本建设投资项目备案证》(备案项目编号:150583659210014)
合计 25,104.85 -

发行人联系方式

联系人 肖家源
电话 0754-85882699
传真 0754-85882699

主承销商联系方式

联系人 徐士锋
电话 021-20333333
传真 021-50817925

董秘信箱

 公司全称:  实丰文化发展股份有限公司
 英文名称:  Shifeng Cultural Development Co., Ltd.
 注册地址:  广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区
 公司简称:  实丰文化
 法定代表人:  蔡俊权
 公司董秘:  肖家源
 注册资本:  6,000.00万元
 行业种类:  文教、工美、体育和娱乐用品制造业
 邮政编码:  515800
 公司电话:  0754-85882699
 公司传真  0754-85882699
 公司网址:  www.sunfuntoys.com
 董秘邮箱:  zhengquan@gdsftoys.com
 保荐机构(主承销商):  东海证券股份有限公司

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据
单位:元
项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
资产总计 337,775,419.81 317,115,413.36 280,076,069.19
流动资产 218,674,233.79 205,714,620.66 212,080,131.55
非流动资产 119,101,186.02 111,400,792.70 67,995,937.64
负债总计 42,436,244.85 61,960,912.38 67,821,112.92
流动负债 42,436,244.85 61,960,912.38 67,821,112.92
非流动负债 - - -
股东权益合计 295,339,174.96 255,154,500.98 212,254,956.27
归属于母公司所有者权益合计 295,339,174.96 255,154,500.98 212,254,956.27
少数股东权益 - - -

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