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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2021年2月8日
申购日 2021年2月9日
网上摇号日 2021年2月10日
缴款日 2021年2月18日

发行人联系方式

联系人 陶丽悯
电话 0755-26826690

主承销商联系方式

联系人 杨小虎
电话 0755-82577417
传真 0755-82960296

募集资金运用

单位:万元

序号 项目 投资总额 募集资金投入金额
1 深圳奥雅设计服务网络建设项目 58,966.16 58,966.16
2 技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15
3 信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84

董秘信息

中文名称 深圳奥雅设计股份有限公司
英文名称 SHENZHEN L&A DESIGN HOLDING LIMITED
公司境内上市地 深圳市
公司简称 奥雅设计
股票代码 300949
法定代表人 李宝章
董事会秘书 陶丽悯
董秘联系方式 0755-26826690
注册地址 深圳市南山区蛇口街道兴华路6号华建工业大厦(又名:南海意库)5号楼302B、303、404(仅限办公)
注册资本 4,500.00万元
邮政编码 518067
联系电话 0755-26826690
电子邮箱 securities@aoya-hk.com
保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司

投资要点

1、服务模式优势

公司从最初的以房地产景观设计为主业的简单经营模式,转变到以城镇化建设为基点,多元综合的设计咨询顾问业务,以客户需求为导向,提供全程化、一体化全产业链的综合解决方案。与单一的业务模块相比,综合设计咨询解决方案的优势如下:

(1)一体化解决方案提供的服务是以终端市场的需求为导向,进行专业配置,在了解市场消费文化及趋势的基础上,从用地规划咨询就开始融入市场需求的元素,并在后期经济测算、景观设计、艺术软装的具体实施中进行多专业的配合,全面满足市场对人居环境的人文需求和宜居体验。

(2)一体化服务模式从用地需求,到单点设计形成全流程的系统设计方案。从规划出发就考虑到后期设计,更加强调整体的协调及可操作性,确保项目运作全过程中的可实施性。

(3)一体化服务延深了服务产业链,提高市场业务覆盖率,可以对客户需求进行有效整合,扩大业务规模。

近年,公司继续开拓创新,开始开拓以设计单位为主导的 EPC 总承包模式的业务服务。在该种模式下,公司整合设计、采购、施工、项目管理等相关产业资源,为客户提供全过程的集成服务。

2、人才优势

公司的核心竞争力来源于优秀的设计团队, 包括人员素质、设计理念以及实践经验等。公司制定了绩效评估机制和长期激励机制,为公司保留关键人才、激励核心人才发挥着重要的作用。要完成公司的发展目标,人才起着至关重要的作用,公司将依靠“培养” 和“引进”,将人才战略贯彻到管理、研发、设计领域的各个层面。

公司拥有来自不同文化和学术背景的国际化高素质综合设计团队,截至2020年6月30日,公司员工1,254人,其中拥有风景园林、环境艺术设计、土木工程、规划设计等专业背景的人员1,125人;在学历结构上,硕士和博士248人、本科889人,拥有本科学历以上的员工占总人数的90.67%,为公司未来提供更加具有文化、创意和科技的设计综合服务提供了保障。

3、品牌和客户优势

经过多年的经营积累,公司以多个标志性项目在业界树立起高端设计品牌,曾获多项行业奖项和荣誉。公司被中国智慧城市建设投资联盟、中国智慧城市专家委员会、深圳市智慧城市建设促进会、深圳市智慧城市研究会、深圳市智慧城市建设协会授予“智慧城市领军企业”称号及“智慧城市景观生态创新奖”,第十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会组委会办公室授予公司“第十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会优秀展示奖”,深圳市文体旅游局授予公司“深圳市重点文化企业”、深圳市质量强市促进会授予公司“深圳市质量强市骨干企业(2017-2021)”称号、深圳市委市政府及七彩奖组委会授予公司“深圳设计之都特别贡献奖”和“深圳创意设计优秀奖”。

公司与国内各级政府、公共机构及房地产开发商一直保持长期合作,包括唐山世园投资、湘江新区、保利、泰禾、珠海华发、万科、龙湖、金茂、融创等。公司与客户的长期合作,双方的文化内涵相互交融,彼此适应,也形成了极强的客户黏性。

4、文化创意优势

公司秉承对中国文化的热爱,对寻找中国人自己语境的生活空间和环境体系的追求,对儿童的成长和快乐的关注,在设计作品中体现强烈的人文情怀,正是响应了国家提出的建设“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的愿景。目前,公司已针对儿童活动空间、城市家具、工程管理、旧城改造、生态技术研发和公共艺术等方面分别成立了专业团队开展上述板块业务,旗下拥有洛嘉儿童 La V-onderland、棠悦等多个专业子品牌。

风险提示

一、创新风险

(一)业务模式创新无法获得市场认可的风险

景观设计行业位于产业链中部,具有纵向整合产业链的优势。由于业务范围的拓展和产品服务的创新需求,公司逐步将业务扩展至上游制造业,具体包括游乐设施、装置、城市家具等产品的制造等。该行业的市场竞争日趋激烈,如公司业务模式创新无法获得市场认可,将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

(二)运营模式创新失败的风险

目前,地产行业的业务进入消化存量状态,更多的业务将来自地方政府、私人机构,甚至未来政策继续开放后可以预见的个人委托,这些新兴领域的业务非常适合通过平台化运营的方式进行消化。平台化运营模式的搭建具有业务多样、客户信息数据量大、周期长、投入资源大等特点。如果公司出现未能准确把握业务发展趋势、客户需求,以及入场时机等情形,则可能导致公司运营模式创新失败的风险,影响公司的持续发展。

(三)信息化管理模式创新失败的风险

经过多年企业信息化建设,公司目前各项业务均采用系统链接进行数字化办公。然而,各部门所采用的信息化系统均为不同服务商所建立,需要各系统间协同运作。未来,若公司无法打通各系统之间的联系,尤其是主要业务部门的深度联系,或未找到统一各系统标准的技术方法,将会在未来严重影响相关领域的创新工作。

(四)新旧产业融合失败的风险

报告期内,随着客户需求的不断提升,公司业务环节由聚焦创意设计环节向产业链一体化转变,并以创意设计为主导的EPC总承包的形式承担了一些大型综合性项目。EPC总承包业务强化设计与施工的深度融合,服务内容涵盖设计、采购、施工、运营管理等全生命周期,更加强调综合性。

未来,面对互联网、5G、人工智能背景下新型城镇化城市开发管理运营带来的新市场需求,如果公司无法通过数字化技术向后端运营管理延伸,实现产业数字化和数字化产业,将影响公司的持续发展。

二、技术风险

(一)技术创新风险

技术沉淀需要长时间的项目积累,然而这种优势随着时间的推移逐渐变弱。目前,设计行业的工作模式已经从传统的图版手工作图转变为计算机辅助制图,继而从二维图纸设计逐步发展至三维信息模型协同设计。未来,随着人工智能计算的发展,设计工作中一部分需要重复运作的流程将由经过算法学习的计算机取代。若公司未能完成这一技术研发进程,未来将长期依赖大量人力资源,导致项目运转需要付出更多的人力成本,进而影响公司的经营业绩。

(二)技术未能实现产业化的风险

景观设计是设计多专业的综合性学科,技术融合是该行业主要技术创新方式之一。通过技术融合产生的技术成果往往需要制定新标准,如若新标准得不到相关机构(部门)的认定或认可,则该技术将不能实现有效的产业化,对公司未来的市场竞争造成不利影响。

(三)知识产权风险

景观设计专业技术大多以创意设计为核心研发动力,技术沉淀需要长时间的项目积累。长期以来,公司通过技术融合与技术沉淀,辅以知识产权保护的方式设置技术壁垒,但竞争对手通过项目成果最终效果反推技术原理较为容易实现。如果公司的知识产权不能得到充分保护,相关核心技术被泄密,并被竞争对手所获知和模仿,则公司的竞争优势可能会受到损害,公司未来业务发展和生产经营可能会受到不利影响。

三、经营风险

(一)宏观经济波动的风险

公司以景观设计为核心业务,主要服务于社区、商业综合体、市政及公共空间和旅游度假,与国民经济景气度有很强关联性。社区、市政公共空间、商业综合体、旅游度假、新型城镇化等均需大量投资,直接受到宏观经济形势及社会固定资产投资规模变动的影响。宏观经济波动尤其是政府财政收入及全社会固定资产投资增速的下降可能对公司的持续盈利能力及成长性造成不利影响。

(二)房地产调控政策引致的风险

报告期内,住宅类景观设计业务占公司业务比重较高。近年来,政府采用金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行调控,使得房地产开发商资金紧张,支付能力下降,影响到开发商的开发规模和开发进度,也可能会导致开发商回款较慢甚至出现坏账,使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。同时,政府推出的限购、提高交易税费等短期调控政策,也直接影响了商品住宅的短期需求,一定程度上造成了房地产市场成交量的下降。这些经济政策都会对住宅类景观设计业务发展、业绩规模形成较大压力。

如果政策推出刺激房地产、公共空间、旅游度假、新型城镇化发展的经济政策,会导致景观设计需求短期内迅速增加,公司将面临人力资源不足的风险。

(三)市场竞争风险

随着我国经济发展水平不断提升,居民和政府的绿化意识、生态环境的可持续发展意识也逐步加强,绿色人居景观、城市绿化率、市政园林、新型城镇化等方面的投资也稳步上行,为景观设计行业创造了更大的市场空间,同时也吸引了更多的同业公司加入竞争行列。由于行业集中度较低,如果公司不能继续保持创意和服务方面的优势,有可能在激烈的市场竞争环境中市场份额出现下降,并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。

四、内控风险

(一)人力资源管理风险

公司是提供以创意设计为核心的景观设计综合服务商,提供上述服务效果的好坏取决于科学、艺术、文化创意的相互融合,与其相关的各方面专业优秀人才对公司的发展至关重要,优秀专业的人才是公司核心竞争力的体现,也是公司开拓业务最重要的保障。如果本公司不能持续吸引、稳定高素质的设计人才队伍,将会对公司未来业务开展造成不利影响,从而影响公司的经营业绩。

(二)跨区域经营管理风险

本公司的业务遍布全国多个地区和城市。为了便于业务开展,更好地服务客户,公司除深圳总部外,在北京、上海、青岛、成都、长沙、西安、东莞等地设立了分公司或子公司,逐步实施贴近客户的全国布局发展战略,实现业务的跨区域扩张。未来三年内,本公司仍将根据业务需要,扩建公司景观设计服务团队的规模,使公司的业务能够辐射更多的区域。公司景观设计服务团队的扩建有助于实现公司业务的快速扩张,同时也会带来经营和管理风险。首先,公司的正常运作需要招聘大量的专业人才,能否在短期内引进足够的合格人才存在一定的不确定性;其次,景观设计团队扩建及人员到位后,如果缺乏足够的项目,可能会导致人员闲置,从而增加公司的经营成本;第三,规划与设计人员的增多,将对公司的经营管理和项目运营提出更高的要求,如果公司的管理制度、管理能力不能跟上经营情况的变化,可能导致管理风险。

(三)实际控制人控制风险

公司的实际控制人为李宝章、李方悦夫妇。 李宝章先生直接持有本公司76.145%的股份,通过持有奥雅和力17.6876%份额并担任其执行事务合伙人而控制公司14.55%的股份,通过持有奥雅合嘉89.9973%份额并担任其执行事务合伙人而控制公司4.85%的股份,合计控制公司95.545%的股份。李宝章先生长期担任公司董事、法定代表人, 李方悦女士长期担任公司董事、总经理。若实际控制人李宝章先生、李方悦女士基于其表决权及管理权,对公司的重大投资、人事、财务等施加了不当控制,将可能损害公司或其他股东利益。

五、财务风险

(一)应收账款坏账风险

报告期各期末,公司应收账款净额分别为6,406.09万元、8,659.55万元、16,514.86万元和19,298.19万元,占流动资产的比重分别为25.30%、22.45%、36.86%和40.84%,为流动资产重要组成部分。未来随着公司经营规模的扩大,公司应收账款余额可能还将会有一定幅度的增加。如果将来主要欠款客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化,将会加大公司应收账款坏账风险,从而对公司的经营稳定性、资金状况和盈利能力产生不利影响。

(二)人力成本上升的风险

公司主要从事以创意设计为核心的景观设计及相关咨询服务,是文化、创意、科技相互融合的输出,具有较高的技术含量,属于智力密集型行业,经营成本主要为人员薪酬。报告期内,公司设计人员薪酬占主营业务成本的比重为67.94%、67.85%、65.80%和74.77%,如果未来人员工资水平过快上涨,以及与员工薪酬相关的其他福利、社会保障等支出持续提高,将导致公司成本费用大幅上升,从而对公司的经营业绩造成重大不利影响。

(三)税收优惠政策变化的风险

公司系高新技术企业,报告期内公司享受高新技术企业按应纳税所得额的15%税率计征所得税的优惠税率;公司部分子公司适用于小型微利企业所得税税收优惠政策。同时,公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一款规定享受技术研发费加计扣除税收优惠。报告期内,公司享受的税收优惠金额分别为672.22万元、1,053.61万元、1,293.06万元和583.70万元,占利润总额的比例分别为11.61%、10.02%、10.16%和13.72%。如果公司目前享受的税收优惠在期限届满后未通过认证资格复审,或者国家关于税收优惠的相关法律法规发生变化,公司可能无法在未来年度继续享受税收优惠,进而对本公司的经营业绩造成负面影响。

(四)未来业绩无法持续高速增长的风险

报告期内,公司营业收入分别为27,327.03万元、38,070.85万元、51,759.61万元和21,204.42万元,其中2018年及2019年增幅分别为39.32%和35.96%;净利润分别为4,616.16万元、8,988.08万元、11,204.64万元和3,585.95万元,其中2018年及2019年增幅分别为94.71%和24.66%。随着业务规模的不断扩大,公司存在未来业绩无法持续高速增长的风险。

(五)EPC项目采用业务收入估算模型暂估收入的风险

公司基于历史数据及 EPC 项目实施情况建立了 EPC 业务收入估算模型,该模型较为全面地考虑了业主方认可的增项工程金额、业主方未书面认可但施工方提出的增量工程金额、业主方实施的减项金额以及联合体施工方可能申请结算金额等多个因素,能比较准确、合理地计算报告期内 EPC 项目的收入确认金额。然而,由于公司 EPC 项目最终结算金额一般以发包人委托第三方审计机构审定的结果为准,即使公司较为全面的考虑了审核因素,仍可能存在业务收入估算模型计算的暂估收入金额与审价金额差异较大的情况,从而导致公司业绩出现一定的波动。

(六)2020年业绩预告及同比下滑的风险

2020年上半年,公司营业收入同比下滑0.74%,净利润同比下滑17.03%。公司预计2020年全年业绩亦同比下降,其中预计2020年全年营业收入为46,500.00万元至 48,000.00万元,同比下滑7.26%至10.16%,净利润为8,900.00万元至98,00.00万元,同比下滑12.54%至20.57%,扣除非经常性损益后的净利润为8,000.00至9,000.00万元,同比下滑11.71%至21.52%。受上半年新冠疫情导致的延迟复工、项目签约延期、项目进度不及预期等因素的影响,预计执行的EPC项目及部分软装类项目于 2020 年底无法竣工,导致四季度设备采购类确认收入及利润贡献同比缩减。

目前国内疫情防控较好,公司项目正按序稳定推进,上述因素不会对公司的持续经营能力产生实质不利影响。

六、发行失败风险

公司股票发行价格确定后,如果公司预计发行后总市值不满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,或网下投资者申购数量低于网下初始发行量的,应当中止发行。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,公司需经向深圳证券交易所备案,才可重新启动发行。如果公司未在中国证监会同意注册决定的有效期内完成发行,公司将面临股票发行失败的风险。

七、可能严重影响公司持续经营的其他风险

(一)募集资金运用风险

本次募集资金投资项目为深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目,投资总额为 70,332.15 万元。上述项目的实施可能引致以下风险:

1、项目实施风险

募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和充分市场调研基础上提出,具备良好的可行性,但在实施过程中,需要适宜的宏观经济环境、友好的政策环境、丰富的人才供应等外部因素支持。若在此期间外部环境发生较大不利变化,将对项目的顺利实施产生负面影响。

2、项目经营管理风险

人力资源是设计行业的最重要的生产要素,在募投项目实施过程中,公司员工规模将大幅度提高。如果公司未能同步提升经营管理能力,则将对募投项目的预期效果产生不利影响。

3、新增人力成本和固定资产折旧风险

募投项目实施后,公司人员和自持物业将大幅度增加,薪酬支出和物业摊销随之大幅度增长。若项目预期收益未能按计划实现,将导致公司利润水平下降。

4、净资产收益率摊薄风险

报告期内,公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 42.88%、42.78%、39.49%和9.25%。截至2020年6月末,归属于母公司股东的净资产为34,254.08万元。预计本次发行完成后,公司净资产规模将比发行前有显著增加。由于募集资金投资项目实施和产生预期收益需要相当时间,在此期间内公司净利润的增长不能与公司净资产增长保持同步,这有可能导致短期内净资产收益率下降。

(二)曾无资质或超越资质承接业务可能被追溯处罚的风险

报告期内,成都奥雅、青岛奥雅、上海奥雅曾存在不具备资质开展景观设计业务的情形。虽然成都奥雅、青岛奥雅承接的景观设计项目均已完结或转由有资质的主体继续履行,且成都奥雅、青岛奥雅均已于2019年注销,上海奥雅已于2017年6月23日取得了上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《工程设计资质证书》(风景园林工程设计专项乙级),但不能完全排除因前述行为被追溯处罚的风险。

报告期内,上海奥雅承接的2个景观设计项目存在超越乙级资质的业务范围的情形,其中一个项目已终止,另一项目由深圳奥雅和上海奥雅共同出图,但不能完全排除因前述承接行为被追溯处罚的风险。截至本招股说明书出具之日,上海奥雅已与发包方达成一致,同意将该项目整体转让给拥有甲级资质的奥雅设计,上海奥雅正在与发包方洽淡签署合同主体变更的三方协议。

(三)租赁房产未办理房屋产权证书的风险

公司及分、子公司租赁的位于境内的17处房屋中未取得权属证书的租赁房屋共7处,其物业面积占比情况如下:

项目 面积(平方米) 占比(%)
已取得权属证书的物业 7,364.96 42.96
未取得权属证书的物业 9,777.92 57.04
合计 17,142.88 100.00

除东莞奥雅承租的租赁房产外,公司未取得权属证书的房产的租赁用途主要为公司及分、子公司的经营办公场所。

公司就上述租赁物业所签署租赁协议均约定一定的租赁年限,并允许双方经过协商对租赁协议进行续期。部分租赁协议中约定,因出租方迟延交付出租房屋致使公司或其子公司无法继续使用出租房屋的,应当向公司或其子公司双倍返还履约保证金。除此之外,出租方未就该等权属瑕疵情况对公司作出长期租赁的承诺或达成其他补偿安排。因此,该等租赁物业的租赁期限届满后能否续租取决于租赁双方的意愿。如果届时公司及分、子公司希望继续承租该等房产,可与出租方积极沟通续租事宜,以保证生产经营的稳定和可持续性。鉴于公司及分、子公司与出租方在租赁期限内的良好合作关系,无法续租相关房产的可能性较低。此外,由于周边区域可供用于办公用途的房产较多,若前述物业到期无法续租,公司可根据需要在较短时间内更换租赁场地,不会对公司的生产经营产生重大影响。

截至本招股说明书签署之日,上述租赁房屋目前并无已知的拆迁或搬迁计划。公司实际控制人李宝章、李方悦出具承诺,如公司及分、子公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁,或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷,并给公司造成经济损失(包括但不限于拆除、处罚的直接损失,或因拆迁可能产生的搬迁风险、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等),其将在无需公司支付任何对价的情况下全额承担上述经济损失,并不向公司进行任何追偿。

公司主要采取以下措施防范上述租赁物业可能带来的搬迁风险:第一,与出租方积极沟通,督促出租方尽快取得权属证书或租赁房产所在地主管部门出具的租赁房产权属证明文件;第二,对租赁物业周边地区的可供租赁房源、条件及租金情况进行调研并制定相应预案,如发生无法继续租赁或使用上述物业的情形,将按照预案及时确定选址、签署租赁合同并办理入驻相关手续以实现租赁物业的平缓过渡。

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据:(单位:元)

项目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总计 554,083,548.13 526,396,389.23 439,308,850.77 301,304,639.38
负债合计 211,542,787.36 219,727,210.62 214,688,322.19 148,488,868.53
归属于母公司股东权益合计 342,540,760.77 306,669,178.61 224,620,528.58 152,815,770.85
股东权益合计 342,540,760.77 306,669,178.61 224,620,528.58 152,815,770.85


(二)合并利润表主要数据:(单位:元)

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
营业总收入 212,044,227.48 517,596,106.84 380,708,453.55 273,270,283.45
营业总成本 172,856,862.28 386,468,390.51 284,349,163.04 222,391,892.80
利润总额 42,546,827.17 127,228,585.47 105,135,869.77 57,913,193.41
净利润 35,859,511.45 112,046,373.38 89,880,774.22 46,161,556.96
归属于母公司股东的净利润 35,859,511.45 112,046,373.38 89,880,774.22 46,161,556.96


(三)合并现金流量表主要数据:(单位:元)

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
经营活动产生的现金流量净额 3,082,707.15 66,056,832.22 83,309,923.17 81,205,352.28
投资活动产生的现金流量净额 44,794,771.93 -95,046,709.50 39,169,188.72 -35,675,867.81
筹资活动产生的现金流量净额 11,839,401.24 -39,318,075.37 -15,531,227.85 -2,033,298.83
汇率变动对现金的影响 9,158.14 -10,274.88 15,136.45 -38,391.74
现金及现金等价物净增加额 59,726,038.46 -68,318,227.53 106,963,020.49 43,457,793.90
年末现金及现金等价物余额 187,268,131.75 127,542,093.29 195,860,320.82 88,897,300.33


(四)主要财务指标:

项目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流动比率(倍) 2.23 2.04 1.80 1.71
速动比率(倍) 2.15 1.93 1.69 1.65
资产负债率(母公司) 38.37% 44.10% 47.99% 49.13%
归属于发行人股东的每股净资产(元) 7.61 6.81 4.99 3.40
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
应收账款周转率(次) 1.03 3.59 4.55 4.91
总资产周转率(次) 0.39 1.07 1.03 1.09
每股经营活动的现金流量净额(元) 0.07 1.47 1.85 1.80
每股净现金流量(元) 1.33 -1.52 2.38 0.97
息税折旧摊销前利润(元) 47,763,894.38 140,485,719.24 112,098,486.67 66,078,713.40
归属于公司股东的净利润(元) 35,859,511.45 112,046,373.38 89,880,774.22 46,161,556.96
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润(元) 30,035,152.45 101,933,973.14 80,731,396.37 52,865,620.68
利息保障倍数 103.91 74.73 244.79 81.70
研发投入占营业收入的比例 5.01% 4.19% 3.64% 4.27%


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