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网上路演日 | 2021年3月26日 |
申购日 | 2021年3月29日 |
网上摇号日 | 2021年3月30日 |
缴款日 | 2021年3月31日 |
联系人 | 钱韬 |
电话 | 0527-85302330 |
传真 | 0527-85308101 |
联系人 | 唐亮 |
电话 | 010-60833500 |
传真 | 010-60833955 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 建设期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目(以下简称“一厂技改项目”) | 10,978.00 | 10,978.00 | 9个月 |
2 | 泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目(以下简称“二厂技改项目”) | 18,990.00 | 18,990.00 | 12个月 |
3 | 年产3万吨真姬菇项目 | 42,785.00 | 42,785.00 | 21个月 |
合计 | 72,753.00 | 72,753.00 | - |
公司全称: | 江苏华绿生物科技股份有限公司 |
英文名称: | Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.,Ltd. |
公司住所: | 泗阳县绿都大道88号 |
公司简称: | 华绿生物 |
法定代表人: | 余养朝 |
公司董秘: | 钱韬 |
注册资本: | 4,376万元 |
邮政编码: | 223700 |
公司电话: | 0527-85302330 |
电子邮箱: | hlzq@chinagreenbio.com |
保荐机构(主承销商): | 中信证券股份有限公司 |
1、生产基地区位优势明显
公司生产基地位于江苏省宿迁市泗阳县和重庆市,区位优势明显。江苏生产基地周边农业产业链发达,具有地理优势:首先,江苏省泗阳县位于山东、河南等农业大省辐射区域,属于米糠、玉米芯、麸皮等农产品主产区,公司生产食用菌所需的农作物秸秆等原材料就近采购,原材料供应量大、质量优越、采购价格相对较低;其次,公司江苏生产基地周边的江苏、安徽、上海、河南、山东、浙江等均为公司产品主要销售省份,公司江苏生产基地销售辐射范围广;再次,公司所处宿迁市泗阳县,周边农民劳动力充足,相对上海等发达城市用工稳定、人力成本较低;最后,作为农业生产基地,泗阳县相对中大型城市而言,当地政府鼓励政策良好,农业生产用电等生产资源、土地及建设费用较低。公司重庆生产基地具有较强的区位优势,在食用菌消费市场方面,重庆被称为中国火锅之都,而金针菇是火锅主要菜品之一,因此重庆是西南最有优势的市场之一;在区域竞争格局方面,目前重庆金针菇市场除公司工厂及周边一些小型厂商外,无规模较大的工厂化食用菌企业。
2、不断创新的研发及技术优势
公司自成立以来高度重视技术研发,坚持改革创新,走在国内食用菌研究和生产领域的前沿,获得了较为先进的技术储备,形成了较强的竞争力。公司不断通过工艺流程的改善,选择使用最合理的自动化设备,搭设更高效更便捷的系统,提高生产效率、降低成本、优化产品品质。
(1)成熟的液体菌种技术
公司目前主要采用液体菌种技术。液体菌种技术是指以液态培养基对食用菌的菌种进行培养,接种时以液体形态采用喷雾方式将菌种均匀分布于生产瓶的培养基中。液体菌种技术较传统的固体菌种具有较大优势,可节省生产成本,简化生产程序,并使出菇整齐。目前,公司的菌种技术已经较为成熟,2013年公司研发的“新型食用菌固体液化菌种关键技术的集成研发与工厂化应用”通过了江苏省科技成果鉴定;2013年“新型食用菌液体菌种及配套技术研发与工厂化应用”获得了国家级星火计划项目证书;2013年,公司自主研发选育的白色金针菇品种“CG-FVDA0001”获得了“江苏省高新技术产品认证”,并获得了宿迁市科技进步三等奖;2016年,公司被认证为“国家食用菌工程技术研究中心金针菇种质资源评价和利用基地”;2016年公司被江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中华人民共和国南京海关联合认定为“江苏省企业技术中心”;2017年,公司被江苏省发展和改革委员会认定为“江苏省繁育与工厂栽培工程中心”。报告期各期发行人菌种全部来自自主培养。
(2)杂菌污染率、生物转化率、单瓶产量等食用菌育菇技术参数处于行业较高水平
杂菌污染率是衡量食用菌工厂化生产企业管理及生产水平是否先进的重要指标。由于食用菌的工厂化生产活动在同一空间内进行,生产设备高频次地与生产材料、生产对象进行接触,交换生产物质,极易形成交叉感染。公司具有较高的食用菌生产管理水平和净化通风设备,对杂菌及污染的防治能力较强。另外,公司技术稳定,平均生物转化率较行业平均水平具有一定优势,单瓶产量相对较高。
3、产品质量及品牌优势
为了保证产品质量和食品安全,公司通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系认证,并严格按照体系的要求进行生产,从原材料筛选、生产过程监控到成品质检全程把关产品质量。公司产品质量已经得到消费者的认可,在市场开拓和竞争中具备品牌优势。公司产品已取得多项荣誉:2013年9月,公司“CG-FVDA0001”新品种白色金针菇被江苏省科学技术厅审定为高新技术产品;2013年12月和2017年6月,公司金针菇产品被中国绿色食品发展中心(隶属农业部)认定为绿色食品A级产品;2015年12月,公司注册证号为8733641的金针菇商标经江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。
1、市场竞争加剧导致价格下降和毛利率波动的风险
我国食用菌市场良好的前景吸引着新投资者的不断进入。随着新厂商的出现和原行业参与者规模的不断扩大,食用菌产品供应量随之增多,行业竞争日趋激烈,近年来食用菌平均市场价格也呈现下滑趋势,进而影响了公司产品售价。以金针菇为例,2017年、2018年、2019年和2020年1-6月其平均销售价格分别为5.13元/千克、4.83元/千克、4.79元/千克和4.91元/千克,其毛利率分别为27.65%、23.21%、28.34%和32.67%。2017年至2019年,公司金针菇平均售价持续下滑。如果未来市场竞争继续加剧,产品价格可能继续下滑,若公司未能及时通过技术研发、规模化生产等措施降低食用菌成本,公司经营业绩将受到不利影响。
2、原材料价格波动导致成本上升和毛利率下降的风险
报告期各期,原材料占公司生产成本的比重在35%左右,占比较大,主要原材料包括玉米芯、米糠、麸皮、棉籽壳、甜菜渣、啤酒糟等农副产品以及纸箱等包装材料,原材料价格的起伏对公司生产经营有较大影响。倘若因国际贸易、国家政策、气候变化、自然灾害、农村耕地面积增减、劳动力成本波动等因素导致原材料价格持续上升,则可能提高公司食用菌产品的生产成本,继而对公司毛利率和业绩产生不利影响。
3、产品单一的风险
目前,公司主要产品为金针菇,2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,金针菇的销售额占公司总销售额的比例为92.49%、91.12%、92.20%和93.09%。金针菇等食用菌作为日常食品,消费量大幅波动的可能性较小,但若因居民消费习惯变化等因素导致金针菇消费量持续减少,或由于市场竞争导致金针菇市场价格大幅下降,公司若无法及时应对,将面临因产品集中导致的业绩下滑风险
项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
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/2020年1月—6月 | /2019年度 | /2018年度 | /2017年度 | |
资产总额(万元) | 104,342.94 | 101,772.45 | 91,863.12 | 72,717.78 |
归属于母公司所有者权益(万元) | 78,649.88 | 73,720.72 | 61,686.63 | 59,128.25 |
资产负债率(母公司)(%) | 32.97 | 31.58 | 42.17 | 27.32 |
营业收入(万元) | 28,706.12 | 57,542.33 | 39,416.41 | 34,791.35 |
净利润(万元) | 7,116.06 | 12,067.07 | 5,577.75 | 6,531.34 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 7,116.11 | 12,067.16 | 5,577.81 | 6,412.04 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) | 6,678.84 | 11,369.06 | 4,871.11 | 5,848.35 |
基本每股收益(元) | 1.63 | 2.76 | 1.27 | 1.47 |
稀释每股收益(元) | 1.63 | 2.76 | 1.27 | 1.47 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.21 | 17.81 | 8.89 | 11.02 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 10,451.15 | 21,396.45 | 10,033.23 | 11,317.07 |
现金分红(万元) | - | 2,188.00 | - | 3,019.44 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 1.60 | 1.31 | 1.75 | 1.74 |