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| 网上路演日 | 2026年3月31日 |
| 申购日 | 2026年4月1日 |
| 联系人 | 朱晓峰 |
| 电话 | 0510-85360688 |
| 传真 | 0510-85366909 |
| 联系人 | 康杰 |
| 电话 | 021-33389928 |
| 传真 | 021-33389700 |
| 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产12000吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目 | 2.36 | 2 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 0.37 | 0.37 |
| 3 | 补充流动资金 | 0.63 | 0.63 |
| 中文名称 | 无锡创达新材料股份有限公司 |
| 英文名称 | Wuxi Chuangda Advanced Materials Co., Ltd. |
| 公司境内上市地 | 北京 |
| 公司简称 | 创达新材 |
| 股票代码 | 920012 |
| 法定代表人 | 张俊 |
| 董事会秘书 | 朱晓峰 |
| 董秘联系方式 | 0510-85360688 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市城南路201-1 |
| 注册资本 | 3698.8035万元 |
| 邮政编码 | 214028 |
| 联系电话 | 0510-85360688 |
| 传真号码 | 0510-85366909 |
| 电子邮箱 | zhuxiaofeng@chuangda-e.com.cn |
| 保荐机构(主承销商) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
(一)技术积淀深厚:二十余年研发积累,核心技术自主可控,产学研协同创新。
(二)产品体系完善:多品类封装材料布局,质量稳定可靠,可提供一站式解决方案。
(三)国产替代优势:产品达外资竞品水平,性价比突出,本地化服务响应高效。
(四)市场稳步提升:客户优质且粘性强,半导体封装材料市占率连续三年增长。
一、技术风险
(一)产品迭代与技术开发风险
(二)产品验证周期较长或无法通过客户认证的风险
二、经营风险
(一)原材料价格上涨及供应稳定性风险
(二)市场竞争加剧等因素导致主要客户订单金额波动或下滑风险
(三)关联采购增加及依赖风险
(四)宏观环境及下游市场需求波动风险
(五)产品质量控制风险
三、财务风险
(一)销售价格及毛利率下降的风险
(二)应收款项余额较大的风险
(三)税收优惠风险
(四)经营业绩下滑风险
四、法律风险
(一)实际控制人不当控制风险
(二)经营规模扩张导致的管理风险
(三)部分不动产及租赁物业瑕疵风险
五、其他风险
(一)募投项目实施及新增产能消化的风险
(二)募投项目新增资产投入带来的折旧摊销风险
| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 69530.99 | 64009.19 | 59494.53 |
| 负债总计 | 9814.67 | 9466.23 | 9666.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59695.58 | 54541.41 | 49824.94 |
| 股东权益合计 | 59716.32 | 54542.96 | 49828.02 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 43151.18 | 41904.61 | 34481.10 |
| 营业成本 | 29028.33 | 28579.84 | 23629.54 |
| 利润总额 | 7436.35 | 7007.76 | 5743.38 |
| 净利润 | 6578.90 | 6120.49 | 5136.63 |
| 其中:归属于母公司股东的净利润 | 6559.72 | 6122.01 | 5146.62 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3833.10 | 5161.34 | 4917.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3458.32 | 560.90 | -2604.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2004.61 | -1405.55 | -1203.55 |
| 现金及现金等价物净增加(减少)额 | -1632.12 | 4325.01 | 1112.35 |
| 项目 | 2025年12月31日/2025年度 | 2024年12月31日/2024年度 | 2023年12月31日/2023年度 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 5.30 | 5.15 | 4.58 |
| 速动比率 | 4.62 | 4.39 | 3.74 |
| 资产负债率(母公司) | 9.53% | 10.79% | 11.33% |
| 资产负债率(合并报表) | 14.12% | 14.79% | 16.25% |
| 无形资产(扣除土地使用权及海域使用权后)占净资产比例 | 0.17% | 0.22% | 0.31% |
| 财务指标 | 2025年12月31日/2025年度 | 2024年12月31日/2024年度 | 2023年12月31日/2023年度 |
| 应收账款周转率 | 2.10 | 2.11 | 1.92 |
| 存货周转率 | 4.23 | 3.76 | 3.21 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 9220.98 | 8666.45 | 7223.24 |
| 每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 1.04 | 1.40 | 1.33 |