南京聚隆首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  • 举办时间: 2018年01月25日周四 09:00-12:00
  • 主办单位: 南京聚隆科技股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 华泰联合证券有限责任公司 德邦证券股份有限公司
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活动介绍:

本活动于2018年01月25日(星期四)09:00-12:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍

  南京聚隆科技股份有限公司成立于1999年4月,专注于改性塑料领域的技术创新和自主研发,通过多年积累,目前已发展成为集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,在产品的高性能化和环保化等方面取得重要突破,形成了面向汽车、高铁及轨道交通、电子电气、环境工程等多个应用领域的高性能改性塑料和塑木产品体系。
  公司自成立以来一直坚持走自主研发、技术创新的发展道路,拥有29项发明专利,在业内享有良好的美誉度。公司“几种无机纳米材料的制备及应用研究”项目和“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”项目分别荣获2005年和2009年的国家科学技术进步二等奖;2013年公司的发明专利“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”获得第十五届中国发明专利优秀奖;2017年公司的发明专利“矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法”获得第十九届中国发明专利优秀奖。公司主导起草了国家标准4项,参与起草国际标准2项、国家标准4项,得到业内广泛认同。
  除了自主研发,公司还以项目为载体通过产学研联合开发的方式充分发挥科研院所、高校科研设备及人员和企业技术人员的合作优势,努力实现双向互动,已与中科院化学所、四川大学、南京大学、南京理工大学、南京工业大学等国内多所大学和科研院所建立了长期技术合作关系。通过产学研合作创建了江苏省改性塑料工程技术研究中心、江苏省塑木复合材料工程技术研究中心和江苏省博士后科研工作站,并被认定为江苏省企业技术中心和江苏省改性塑料工程中心,公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室的认可。工程技术中心和检测中心的设立强化了公司的技术优势,为公司技术的进一步提升奠定了扎实的基础。
  未来,通过逐步深化现有市场、开拓新兴市场,持续开发高技术含量高附加值的产品,促进企业可持续性发展,将公司发展成为国内重要的改性塑料供应基地,成为我国高性能尼龙复合材料行业的领先企业,并面向全球市场,参与国际竞争。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2018年01月25日
申购日 2018年01月26日
网上摇号日 2018年01月29日
缴款日 2018年01月30日

发行人联系方式

联系人 罗玉清
电话 025-58647479
传真 025-58746904

主承销商联系方式

联系人 尹志勇、胡旭(德邦证券)
电话 021-68761616
传真 021-68767971

主承销商联系方式

联系人 鹿美遥、卞建光(华泰联合)
电话 025-83387689
传真 025-83387711

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 总投资 募集资金投入金额 建设期 项目备案文件 环评情况
1 轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目 14,871.50 8,241.16 30个月 宁高管内备字[2016]42号 宁高管环表复[2016]22号
2 汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目 17,642.71 9,776.85 30个月 宁高管内备字[2016]41号 宁高管环表复[2016]21号
3 生产智能化升级与改造项目 5,445.00 4,356.00 24个月 备案号:3201401601825 宁高管环表复[2016]23号
4 技术研发中心建设项目 5,214.00 2,889.38 24个月 宁高管内备字[2016]40号 宁高管环表复[2016]24号
合 计 43,173.21 25,263.39 - - -


董秘信箱


 公司全称: 南京聚隆科技股份有限公司
 英文名称: Nanjing Julong Science & Technology CO., Ltd
 注册地址: 南京浦口区高新技术开发区聚龙路8号
 公司简称: 南京聚隆
 法定代表人: 刘曙阳
 公司董秘: 罗玉清
 注册资本: 4,800万元
 邮政编码: 210061
 公司电话:  025-58647479
 公司传真  025-58746904
 董秘邮箱:  jlzq@njjulong.cn
 保荐机构(主承销商):  华泰联合证券 德邦证券

投资要点

一、技术研发优势

公司自成立以来,坚持走自主研发、技术创新之路,高度重视技术研发工作,并相应制定了一系列技术研发管理制度和技术研发激励政策。目前公司在纳米改性技术、固相增粘技术、界面改性技术、动态硫化技术、无机超细粉体增韧技术、 环保型阻燃技术、流动性控制技术、高分散高效率螺杆元件组合技术等塑料改性技术方面取得了重要突破,大幅提高了产品的综合性能和设备的效率,具备较强的技术竞争优势。

公司通过产学研合作创建了江苏省改性塑料工程技术研究中心、江苏省塑木复合材料工程技术研究中心和江苏省博士后科研工作站,并被认定为江苏省企业技术中心和江苏省改性塑料工程中心,公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室的认可。工程技术中心和检测中心的设立强化了公司的技术优势,为公司技术的进一步提升奠定了扎实的基础。公司主导起草了国家标准4项,参与起草国际标准2项、国家标准4项,得到业内广泛认同。

二、产品优势

公司开发的高性能改性尼龙、高性能工程化聚丙烯和塑木环境工程材料等系列产品具备较强的竞争优势,能够满足下游客户的个性化需求。其中,“高速铁路钢轨扣件尼龙专用料”被列入国家火炬计划项目、“汽车用高性能尼龙复合材料的产业化”被列入国家火炬计划产业化示范项目、“无机颗粒/长玻纤复合增强聚合物的研发和产业化”项目被列入国家重大科技成果转化项目、“废旧塑料制备仿生复合材料研究及应用”被列入国家高技术研究发展计划(863计划)。

同时,公司积极开展认证,引入先进管理体系,早在2004年便成为国内改性塑料行业率先通过 ISO/TS16949质量体系认证的企业,目前已获得ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009质量管理体系认证,多项产品获得UL认证、满足RoHS标准的要求。聚锋新材的塑木产品已通过欧洲CE认证及欧盟化学品管制(REACH)认证。依托公司的技术优势,在生产管理中,公司应用ERP和MES系统,按照质量管理体系的要求,致力于提高生产线的自动化程度以保障并提高改性塑料产品的稳定性,产品性能获得客户的高度认可。

三、服务优势

改性塑料企业要成为下游客户(如汽车、轨道交通等)的入围供应商,不仅需经过严格的考察和长周期的产品试用,还必须具备持续不断的创新能力和服务能力,以满足客户产品各种变化或产品升级换代的需求。

公司凭借高品质的产品、全面的服务和雄厚的技术研发实力,已经规模化进入以高铁为主的轨道交通、汽车、电子电气、环保建筑建材等领域,产品取得了客户的广泛认可,具有明显的长期服务经验优势。公司凭借强大的自主研发和创新能力,在客户产品研发的设计阶段便介入开发,配合汽车主机厂、铁路装备企业和零部件制造商完成与材料相关的研发及加工工艺的选择,联合研发不仅有助于发挥公司的技术优势,还有助于与战略客户建立长期稳定的合作关系,保障了公司未来在国内改性塑料行业市场份额的稳定性和盈利能力的连续性。

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风险提示

一、下游市场需求波动的风险

高性能改性尼龙是公司主要产品之一,应用于轨道交通扣件系统等多个领域。高速铁路建设作为政府投资项目,受到宏观经济形势、政府财力、铁路部门融资能力和其他偶发性因素等多种因素影响,项目建设规模、建设进度以及年度间对建设材料的需求具有较大的不平衡性。若高铁的建设进度放缓、需求下降,公司高性能改性尼龙的产品需求将随之下降。

汽车用改性聚丙烯主要受市场需求增长快慢等因素影响。近年来,受益于下游汽车行业的稳定增长,汽车用聚丙烯的需求快速增长。若下游行业受到宏观经济形势、国家产业政策及相关补贴政策取消的影响导致景气度下降,公司产品的需求亦将随之下降。

二、主要原材料价格波动风险

公司主要产品为汽车、轨道交通用改性塑料,主要原材料是聚丙烯、尼龙等石油衍生品。近年来,石油价格的波动对公司主要原材料价格有较大影响,从而影响公司的经营业绩。公司采取以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式,主要原材料价格波动时公司产品售价也相应变动,但产品价格调整有一定滞后性;而且,由于公司的主要客户为各汽车零部件制造商,产品销售价格还受到下游客户需求、市场竞争等因素的影响,因此,原材料价格波动导致产品成本变化的风险并不能通过调整相应产品的售价完全转嫁给客户。若主要原材料价格大幅波动,会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性,进而对公司的生产经营产生不利影响,影响公司盈利能力。公司面临主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。

三、毛利率波动和业绩下滑的风险

公司2017年、2016年、2015年分别实现净利润5,615.29万元、7,722.92万元和7,426.66万元,主营业务毛利率分别为17.54%、24.86%和26.14%。2014年下半年至2016年9月,石油等大宗商品价格持续走低,使得公司原材料采购成本下降,而产品价格的调整具有时滞性,公司销售毛利率呈现较大幅度提高。自2016年第四季度开始,原材料价格呈较大幅度上涨,至2017年第一季度短暂下降后再次呈现上升趋势,使得公司毛利率自2017年以来处于较低水平。2017年,受主要原材料价格影响,公司经营业绩同比下滑。公司存在毛利率和经营业绩波动的风险。

四、行业竞争加剧的风险

国内改性塑料行业市场集中度低,行业内多数企业的产品品种单一,规模较小,产品缺乏竞争力,从而造成改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局。随着经济全球化的深入,跨国公司看好中国市场的巨大需求,以强化市场地位、优化资源配置为目的,加强在中国的本土化开发和生产,这些国外公司依靠其在技术、品牌、资金、人才等方面的优势,在国内改性塑料应用领域处于领先地位。此外,近年来国内也诞生了一批较有竞争力的企业,行业竞争进一步加剧。目前,公司的经营规模和资金实力与同行业领先企业相比尚存在一定差距,将面临充分的市场竞争风险。

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数据统计

(一)最近三年资产负债表 (单位:万元)

项 目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
资产合计 82,547.79 73,181.32 61,014.99
负债合计 40,011.24 33,380.07 32,795.61
归属于母公司股东权益 42,363.42 39,600.11 27,875.13
所有者权益合计 42,536.55 39,801.26 28,219.38

(二)最近三年利润表(单位:万元)

项目 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 102,374.96 90,333.19 82,040.40
营业利润 6,402.55 8,229.11 8,543.91
利润总额 6,550.19 9,221.52 8,926.23
净利润 5,615.29 7,722.92 7,426.66
归属于母公司股东的净利润 5,643.31 7,866.02 7,512.30
扣除非经常性损益后的净利润 5,020.05 7,009.18 7,196.38

(三)最近三年现金流量表(单位:万元)

项 目 2017年度 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金流量净额 379.33 3,998.73 5,431.24
投资活动产生的现金流量净额 -538.10 -1,407.95 -1,383.58
筹资活动产生的现金流量净额 1,019.56 -1,092.79 -4,241.07
现金及现金等价物净增加额 768.26 1,503.31 -102.16
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