安奈儿首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

活动介绍

本活动于2017年05月17日(星期三)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与! 为了让投资者更直观而深刻地体验安奈儿的优质产品,并通过产品了解公司的投资价值,安奈儿将为网上投资者带来100套Annil安奈儿亲子礼包,每份礼包包含亲子装T恤衫三件+安奈儿长脚兔一只,价值335元。我们将通过抽奖方式产生,所有参加本次路演网上提问的投资者,系统将自动分配一个抽奖号码,全景•路演天下后台抽奖程序将从提问的用户中,分两次随机抽取100名幸运的投资者。欢迎踊跃参与,预祝好运!

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公司介绍

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公司是一家主营中高端童装业务的自有品牌服装企业,旗下拥有“Annil安奈儿”童装品牌,从事童装产品价值链中的自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等核心业务环节。公司以“不一样的舒适”为产品主题,追求优质的面料与舒适的体验,致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品。公司产品涵盖大童装与小童装两大类别,包括上衣、外套、裤、裙、羽绒服、家居服等多个品类,广泛满足从初生婴儿到大龄儿童的各式衣着需求。经过十余年的发展,“Annil安奈儿”已经成为我国婴童产业中知名的童装品牌。根据中国商业联合会的统计信息显示,在2015年度全国大型零售企业的童装产品销售排名中,“Annil安奈儿”品牌童装的综合市场占有率位列行业第4名,并在国内品牌、非运动类品牌以及大童装子类别三个方面均位列行业第2名 。2016年3月,“安奈儿”品牌获得中国服装协会评选的第四届“中国十大童装品牌”称号 。截至2016年末,公司已在全国31个省、自治区及直辖市建立了1,458家门店,其中直营店970家,加盟店488家;同时,公司在淘宝、天猫、唯品会、京东等多个国内知名电子商务平台建立了网络销售渠道。

嘉宾介绍

投资要点

1、产品品质优势

成立至今,公司始终坚持安全、舒适的品牌理念,以定织定染优质面料为产品开发的基础,从面料的纱线选择,到织布、印染、后整处理及成衣加工等全制造流程进行跟踪监测与过程控制,确保染色、印花及整理等过程全部采用环保染料与安全助剂,致力于为广大儿童消费者带来“不一样的舒适”,创造安全、舒适、健康的穿着体验。
  (1)优质舒适面料
  公司将运用优质面料作为开发安全、舒适童装的重要基础,并将开发与使用更加安全、舒适、环保的优质面料,作为公司及产品的核心竞争力。
  在面料舒适性方面,公司注重全棉面料的运用,通过使用纱线较细的高支高密面料,增强童装面料的柔软度、透气性。在面料安全性方面,公司坚持选用环保染料与安全助剂,并实行较国家标准更为严格的内在物性检测标准。例如,为更加谨慎地避免面料酸碱度对儿童肌肤的影响,公司所要求的面料及产品PH值区间,严于国家标准对A类产品(婴幼儿服装)的相关要求。
  为确保面料的舒适性、安全性以及独特运用,公司对产品面料普遍采取“定织定染”的采购方式。在面料开发阶段,公司参与面料生产商的选纱试纱,并对样品进行多次性能测试和安全检测,以满足公司定制要求。同时,公司品控人员在面料的织布印染、后整处理等多环节进行全程跟踪、层层检验,以确保原材料的准确使用。
  (2)关注产品细节
  公司对舒适、安全产品的关注,并不限于运用舒适的优质面料,而是贯穿从工艺设计的开发到缝制针线的选择。
  在工艺设计方面,公司针对儿童消费者的衣着特点,进行了众多针对性、创新性的工艺改进。如公司根据款式特点,对袖口、领口内里拼接部位,采用了精细的包边工艺,以增强穿着的平滑舒适。在成衣缝制过程,公司要求在进行针织类及细腻面料缝纫时,须选用较细的7号及9号进口圆头针,以防止尖头针划伤纤维组织,或者粗头针在面料上留下针孔。
  (3)全程安全保障
  公司产品舒适性与安全性的实现,得益于对面料选纱、织布印染、后整处理、成衣加工等完整制造流程的全程参与和跟踪监测。除在成衣加工环节实行外部委托加工外,公司对主要面料的采购、产品设计、样衣制作与工艺研发均实行自主经营,并充分、深入地参与到面料生产、成衣加工等外部制造环节。
  同时,在品质控制方面,公司建立了一个持续完善的质量控制与检测体系,于2002年通过“ISO9001质量管理体系认证”,2004年通过“ISO14024环境标志国际标准I型环境标志认证”,2007年取得“ISO14025环境标志国际标准III型环境标志认证”。全面且严格的检验检测贯穿于公司产品的全制造周期,确保面料及成衣满足国家、行业及公司的品质标准。

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风险提示

(一)存货比重较大及其跌价的风险

截至2016年12月31日,本公司合并口径的存货账面价值为24,115.04万元,占资产总额的38.98%,其中库存商品18,088.24万元,占存货账面价值的75.01%。存货余额较大的主要原因是公司经营规模与直营渠道的持续扩大,带动了铺货商品等存货规模的增加。根据企业会计准则,公司截至2016年12月31日计提存货跌价准备2,945.52万元,占存货余额的10.88%。虽然公司一直加强研发、采购和外包生产的计划性,并采取以销定产、市场促销等措施,使得存货保持在合理水平,但若在以后的经营年度中,因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价增加或存货变现困难,将对公司的经营业绩造成不利影响。

(二)加盟业务风险

公司主要采用直营与加盟相结合的销售模式。2014年度、2015年度和2016年度,主营业务收入中加盟模式的收入占比分别为30.81%、24.75%和20.66%。加盟商模式有利于公司进行营销网络的快速扩张、节约资金投入、分担投资风险,但如果公司的主要加盟商受区域市场竞争、自身经营管理等因素影响出现业绩波动,将会对公司的经营业绩造成不利影响。
  虽然公司一直对加盟体系进行规范运作,注重对加盟商的管理和培训,提高对加盟商的服务水平,但加盟店在人、财、物等方面仍独立于公司,在贯彻与执行公司发展战略方面可能存在与公司不一致的情况。如加盟商未按照公司统一标准进行运营,或者加盟商经营管理出现问题等,都将对公司在当地市场的发展、经营业绩及公司品牌声誉构成不利影响。

(三)电子商务冲击的风险

电子商务能够打破时间和空间的界限,在销售空间与时间上进行拓展,给消费者提供更便捷的交易、支付服务,带来全新的购物体验。近些年来,我国网购消费随着互联网技术和物流业的快速发展迎来井喷式增长而得到广泛运用,童装产品通过电子商务进行销售的模式也得到迅猛发展,并且由于其销售单价相对较低,对实体童装店带来一定的冲击。传统百货商场的经营业绩有所放缓甚至下滑,这对公司的商场联营店业绩将产生不利影响。
  公司已积极开展电子商务业务,通过电子商务销售产品,2014年度、2015年度和2016年度,公司电商渠道的销售收入占主营业务收入比例分别为11.77%、16.82%和24.32%。目前电商也正在往移动电商、O2O等方面快速发展,如果公司未来在电子商务业务方面没有有效的经营策略和措施,不能很好地迎合电商的发展趋势,公司整体业绩将受到影响。

(四)品牌、商标等被侵权与损害的风险

公司产品属于生活消费品,品牌的知名度与美誉度是影响消费者购买产品的重要因素。不同的童装品牌在一定程度上象征着不同的产品质量、设计风格及生活方式,知名品牌更能获得消费者的欢迎。一些不法厂商或个人为获取高额利益,可能会仿冒知名品牌进行非法生产和销售,影响被仿冒品牌的品牌形象和企业利益。公司经过十余年的品牌运营,核心品牌“Annil安奈儿”在国内童装市场上具有一定的知名度和美誉度,容易受到仿冒。虽然公司已经并将持续采取各种方式来保护公司既有的品牌、注册商标、店铺设计风格、产品陈列技术等,但公司不能确保将来不会发生他人侵犯本公司权益的事件,一旦该等侵权事件发生,或将导致公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费信心下降,从而对公司经营产生不利影响。

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发行概况

发行日程

网上路演日  2017年05月17日
申购日  2017年05月18日
网上摇号日  2017年05月19日
缴款日  2017年05月22日

募集资金运用计划

单位:万元
序号 项目名称 拟投入募集
资金额(万元)
1 营销中心建设项目 23,438.62
2 设计研发中心建设项目 8,473.08
3 信息化建设项目 3,000.00
4 补充其他与主营业务相关的营运资金 3,000.00
  合计 37,911.70

发行人联系方式

联系人 廖智刚
电话 0755-22914860
传真 0755-28896696

主承销商联系方式

联系人 曾劲松、高若阳
电话 010-60833018
传真 010-60833955

董秘信箱

 公司全称:  深圳市安奈儿股份有限公司
 英文名称:  Annil Co.,Ltd
 注册地址:  深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼
 法定代表人:  曹璋
 公司董秘:  廖智刚
 注册资本:  7,500万元
 邮政编码:  518129
 公司电话:  0755-22914860
 公司传真:  0755-28896696
 公司网址:  www.annil.com
 董秘信箱:  dongmiban@annil.com

数据统计

(一)合并资产负债表的主要数据
单位:万元
项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
资产总计 61,859.15 55,903.91 43,770.25
负债合计 25,406.94 27,363.44 20,820.63
股东权益 36,452.21 28,540.48 22,949.62
归属于母公司股东权益 36,452.21 28,540.48 22,949.62

(二)合并利润表的主要数据
单位:万元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 92,036.45 84,027.04 79,258.18
营业利润 9,911.58  9,230.48 10,498.02
利润总额 10,560.49  9,461.63 10,608.52
净利润 7,911.74  7,090.86 7,896.89
归属于母公司所有者的净利润 7,911.74  7,090.86 7,896.89
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,425.05 6,917.49 7,814.04

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