百华悦邦首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  • 举办时间: 2017年12月27日周三 09:00-12:00
  • 主办单位: 北京百华悦邦科技股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 中信建投证券股份有限公司
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活动介绍:

本活动于2017年12月27日(星期三)09:00-12:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍

北京百华悦邦科技股份有限公司前身为河北百邦电子科技有限公司,成立于2007年11月。2011年河北百邦搬迁至北京,更名为北京百华悦邦电子科技有限责任公司。2012年9月,百邦有限整体变更为北京百华悦邦科技股份有限公司。
  公司主营业务为手机售后服务。公司通过实体门店连锁经营和电子商务经营相结合的模式,为客户提供手机维修服务、商品销售业务、二手机回收及销售业务、增值服务业务、手机保障服务及其他相关手机服务等。公司专注于手机售后服务产业,坚持以优质的服务为导向、以专业的技术为支撑、以先进的模式为驱动,向消费者提供高效、专业、全面的服务,致力于成为我国3C产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的手机综合服务供应商。
  作为“手机服务专家”,百华悦邦在全国22个省级地区、90多个地市建有139家售后服务连锁门店,服务网络涵盖北京、山东、浙江、江苏、河北、福建、广东、上海、陕西、辽宁、安徽、天津、吉林、宁夏、重庆、四川、新疆、甘肃、湖北、河南、青海、内蒙等省市区,业务范围遍布全国。百华悦邦与国内外主要的手机生产厂商建立了长期的互信合作伙伴关系,手机厂商品牌涵盖苹果、三星、华为等主流品牌。百华悦邦是苹果公司在中国最大的授权售后服务商。
  随着市场对手机售后服务需求的增加及O2O模式在服务业中的广泛应用,2014年11月底,公司成立上海闪电蜂电子商务有限公司,创办“闪电蜂”(www.sdfenq.com)电子商务平台,开始涉足手机售后服务O2O市场。闪电蜂定位于“手机服务创新专家”,与传统的纯线下实体门店经营相比,闪电蜂业务覆盖区域更广、产品与服务品类更全,将为顾客提供一步到位的综合解决方案。
  发展至今,公司形成了“实体门店+电商平台”、“自有渠道+运营商渠道+零售商渠道”、线上线下融合发展的业务模式,能够向消费者提供全方位、多品牌的手机售后服务。



 

 

 

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2017年12月27日
申购日 2017年12月28日
网上摇号日 2017年12月29日
缴款日 2018年01月02日

发行人联系方式

联系人 陈立娅
电话 010-57041881
传真 010-57041884

主承销商联系方式

联系人 闫明庆、曾琨杰、王棽、吕晓峰、郭瑛英、潘庆明、费俊淇、田文明、毕厚厚
电话 010-65608299
传真 010-86451190

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额(万元)
1 闪电蜂电子商务平台优化项目 12,777.61
2 集约化管理运营中心建设项目 4,087.00
3 信息化系统改扩建项目 4,075.00
4 补充流动资金 10,000.00

董秘信箱

公司全称: 北京百华悦邦科技股份有限公司
英文名称: BYBON Group Company Limited
注册地址: 北京市朝阳区望京中环南路9号1号楼13层A区
公司简称: 百华悦邦
法定代表人: 刘铁峰
公司董秘: 陈立娅
注册资本(万元): 4,073.15
行业种类: 通讯设备修理业
邮政编码: 100102
公司电话: 010-57041836
公司传真: 010-57041884
公司网址: www.bybon.com
电子邮箱: zhengquan@bybon.cn

投资要点

一、覆盖全国的服务网络

发行人具有全国最大的手机售后服务实体门店售后服务网络。截至2017年6月底,百华悦邦手机售后服务连锁门店数量达139家,其中直营店125家,合作店14家。公司苹果授权售后服务门店数量为137家(含合作门店),居全国第一位。

公司连锁门店布局广阔,覆盖了全国22个省级地区、90多个地市。其中,在北京、上海、广州、深圳、天津等国内一级城市中的公司共有门店数量24家,占苹果授权服务商门店的30%左右;在23个重点城市中公司为苹果公司独家授权服务商;在其余29个城市门店数量占比达到或超过50%,具有明显的规模优势和区位优势。

公司建立了连锁门店的标准化管理制度和完善的信息系统,并使用公司的规定范围内的商标、服务标记、商号、经营技术,在“百邦”统一形象下开展业务;公司总部设立精益部门,负责业务流程优化,同时,公司聘请国际知名咨询公司,持续实施效率改善事项、提高人员效率。通过针对连锁经营门店的标准化、精细化管理,公司能够为客户提供专业、优质的服务。

同时,通过覆盖全国的服务网络,公司还能够为顾客提供商品销售及增值服务业务,为消费者提供了优质的产品和全方位的服务体验,并带动公司手机售后外其他业务收入的增长。

二、领先的信息管理能力

连锁经营模式和电子商务模式对公司的信息管理能力有较高的要求,公司始终注重在信息化建设方面的投入,运用信息化手段来加强对各门店的垂直管理。公司主要采用BOMS门店管理系统和SAP财务管理系统对公司业务和财务实施信息化管理。其中,BOMS门店管理系统为公司聘请IBM公司进行开发,用作规范业务办理、物料管理等业务流程,该系统的API接口能够实现与苹果公司的全球售后服务系统实时自动同步对接;SAP ERP系统为公司聘请安永公司设计实施。两个核心信息管理系统的实施,为公司的业务长期发展打下了坚实的基础。

2014年,为支持闪电蜂业务的发展,公司聘请安永公司实施了电子商务EC平台。该系统全面支持闪电蜂PC端、微信商业务运营,并且与公司现有系统实现了无缝对接,也预留了未来与电信运营商、零售商等合作伙伴的对接接口。

在核心系统的基础上,公司将持续扩大信息化建设的广度和深度,公司规划了在线学习平台(e-Learning)、客户关系管理(CRM)、知识管理(KM)、电子商务平台、商务智能(BI)以及移动终端应用等一系列系统的建设。公司领先的信息管理能力以及相应系统的持续更新、建设,将成为公司业务发展和增长的重要驱动力,并最终成为公司的核心竞争力之一。

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风险提示

一、发行人主要收入来源于苹果手机维修业务的风险

报告期内公司主要客户是苹果公司,苹果手机维修业务收入占比较高。苹果手机品牌是世界最具价值的品牌之一,苹果手机制造商在全球500强企业中处于前列。2014年、2015年、2016年及2017年1-6月,公司从苹果公司实现的保内维修服务收入分别为14,964.96万元、19,077.75万元、25,292.66万元及9,066.70万元,占营业收入的比重分别为37.64%、30.71%、39.03%及25.77%;此外,来自消费者的苹果手机保外维修业务实现收入分别为11,899.87万元、26,421.83万元、24,244.79万元、16,986.66万元。上述保内维修服务收入与保外维修服务合计分别为26,864.83万元、45,499.58万元、49,537.45万元及26,053.36万元,占公司营业收入的比重分别为67.56%、73.25%、76.44%及74.05%。

虽然公司是苹果公司在中国最大的授权售后服务商,公司与苹果公司合作已长达8年,合作关系稳定,但发行人仍存在对单一客户依赖的风险。发行人与苹果公司签订的《授权服务协议》的有效期一般为1-2年,授权期限较短;同时,苹果公司对授权售后服务商的服务质量、客户满意度等方面有相关要求。未来因公司服务质量下降或其他原因失去部分或全部苹果公司的售后维修授权、或苹果手机维修政策出现大幅变化、苹果手机市场占有率出现大幅下滑等事件,均可能对公司的业务经营和盈利能力产生重大不利影响。

二、未来业绩下滑的风险

2014年-2016年,发行人营业收入和净利润同比增长。2017年1-6月,发行人的营业收入为351,834,557.16元,同比上涨7.88%;归属于母公司股东的净利润为20,950,908.10元,同比下降8.25%。如若未来苹果手机在中国销量下降,与苹果公司等手机厂商合作出现纠纷或中断、维修价格出现大幅下滑,均可能导致公司手机维修业务收入出现大幅下滑;商品销售、电子商务等业务也可能由于行业竞争加剧等原因导致发行人收入和利润出现大幅下滑。此外,宏观经济低迷、行业相关政策法规发生重大变化、发行人发展战略或内部运营管理出现重大失误等,也可能导致发行人经营业绩出现大幅下滑。

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数据统计

(一)最近三年及一期资产负债表 (单位:元)

科目名称 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产 186,728,921.67 204,408,677.80 176,061,943.95 125,035,692.35
固定资产 6,714,208.53 6,892,983.53 9,579,703.33 7,631,203.53
无形资产 21,273,798.57 22,014,408.82 36,103,692.81 39,004,731.95
资产合计 266,044,057.07 281,685,497.13 263,775,608.42 214,439,713.81
负债合计 81,953,322.22 85,960,470.38 91,764,893.01 67,996,925.64
所有者权益 184,090,734.85 195,725,026.75 172,010,715.41 146,442,788.17

(二)最近三年及一期利润表(单位:元)

科目名称 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
营业收入 351,834,557.16 648,067,280.60 621,158,667.90 397,625,640.40
营业利润 26,975,822.80 67,665,981.72 54,487,659.67 37,405,205.85
利润总额 28,756,804.45 68,492,086.86 53,586,945.11 38,138,954.67
净利润 20,950,908.10 47,250,173.48 40,043,358.79 28,712,090.04

(三)最近三年及一期现金流量表(单位:元)

科目名称 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
经营活动产生的现金流量净额 13,960,487.95 78,083,315.19 84,883,895.64 17,921,346.54
投资活动产生的现金流量净额 47,669,045.62 -108,600,595.42 -19,892,255.32 -16,603,945.81
筹资活动产生的现金流量净额 -32,585,200.00 -24,438,900.00 -20,577,326.00 -20,442,750.00
现金及现金等价物净增加额 29,040,501.39 -54,944,656.93 44,437,192.68 -19,126,655.10
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